問(wèn)題已解決

本月給客戶開(kāi)票額度只有5000，普票，怎么做會(huì)計(jì)分錄，客戶付款給我公司5000，我公司給客戶開(kāi)票5000，當(dāng)時(shí)開(kāi)票普票數(shù)電發(fā)票，上面寫(xiě)著免稅什么意思？怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 19:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 有發(fā)票截圖嗎？
04/09 19:14
84784957
04/09 19:19
我公司是小微企業(yè)目前只能通過(guò)電子稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票
84784957
04/09 19:19
本月給客戶開(kāi)票額度只有5000， 1.普票，怎么做會(huì)計(jì)分錄， 2.客戶付款給我公司5000，我公司給客戶開(kāi)票5000，當(dāng)時(shí)開(kāi)票普票數(shù)電發(fā)票，上面寫(xiě)著免稅什么意思？ 3.怎么做會(huì)計(jì)分錄？
小菲老師
04/09 19:20
同學(xué)，你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784957
04/09 19:22
因?yàn)闆](méi)繳增值稅，我還用再寫(xiě)個(gè)減免稅的會(huì)計(jì)分錄嗎？減免稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？您這個(gè)會(huì)計(jì)分錄 貸方是不是還少個(gè)增值稅
小菲老師
04/09 19:23
同學(xué)，你好 不用，你是免稅，直接不做稅額
84784957
04/09 19:23
老師，我這個(gè)發(fā)票是不是開(kāi)錯(cuò)了？
小菲老師
04/09 19:26
同學(xué)，你好 稅率：免稅，如果你沒(méi)有特殊情況，是不能開(kāi)具免稅的
84784957
04/09 19:29
那這個(gè)怎么取消呢，不能開(kāi)免稅的發(fā)票的話
84784957
04/09 19:31
款已經(jīng)打到公司帳戶了，是不是借，銀行存款呢？為啥是應(yīng)收賬款呢
小菲老師
04/09 19:32
同學(xué)，你好 這張發(fā)票開(kāi)具紅字，然后重新開(kāi)具 那你做 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784957
04/09 19:36
有的老師說(shuō)，5000沒(méi)有到起征點(diǎn)才寫(xiě)的免稅
84784957
04/09 19:37
同學(xué)，你好 這張發(fā)票開(kāi)具紅字，然后重新開(kāi)具 那你做 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 您這個(gè)做了，我自己本身也沒(méi)繳稅，是不是還有會(huì)計(jì)分錄沖減增值稅呢，會(huì)計(jì)分錄是什么
小菲老師
04/09 19:39
同學(xué)，你好 你是個(gè)體戶？
84784957
04/09 19:40
小規(guī)模納稅人
小菲老師
04/09 19:41
同學(xué)，你好 你是企業(yè)的話，沒(méi)有這個(gè)政策
84784957
04/09 19:44
公司只有兩個(gè)員工，好久沒(méi)給員工發(fā)工資了，只是每月給員工繳納五險(xiǎn)一金，其他的暫時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款了，， 今天給員工兩個(gè)人每人發(fā)了1000怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
小菲老師
04/09 19:45
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
84784957
04/09 19:47
先計(jì)提，再下發(fā)是嗎
小菲老師
04/09 19:48
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784957
04/09 19:49
我們每個(gè)月每人都計(jì)提工資5000的，只是沒(méi)有真正下發(fā)，就這個(gè)月每人發(fā)了1000，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
84784957
04/09 19:49
麻煩您把后面金額也告訴我一下吧
小菲老師
04/09 19:50
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用-工資5000 貸：應(yīng)付職工薪酬5000 借：應(yīng)付職工薪酬1000 貸：銀行存款1000
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