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老師,三月份的賬進(jìn)項(xiàng)票沒開出來可以做暫估入庫嗎

84785012| 提問時(shí)間:04/09 18:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,當(dāng)然可以的呀,不要暫估增值稅哈,能有成本結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,來發(fā)票后把這個(gè)暫估分錄沖回,再按發(fā)票上金額做分錄
04/09 18:07
84785012
04/09 18:09
老師,分錄怎么做呢,二級(jí)科目怎么做
84785012
04/09 18:10
老師,公司是3月份先開發(fā)票銷售出去的,沒風(fēng)險(xiǎn)吧老師
84785012
04/09 18:10
老師,暫估入庫就是和發(fā)票上的不含稅價(jià)格一致就可以吧
廖君老師
04/09 18:11
您好,完全沒風(fēng)險(xiǎn)的,借:庫存商品? 貸:應(yīng)付賬款 有政策 企業(yè)成本費(fèi)用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號(hào)> ·企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算,在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。
84785012
04/09 18:14
老師,暫估入庫的金額和二級(jí)科目都怎么設(shè)置呢
廖君老師
04/09 18:17
您好,我沒有二級(jí)科目,就是庫存商品,不分的,下月初全部沖回了,這樣做賬簡(jiǎn)單
84785012
04/09 18:26
老師,暫估入庫的金額怎么確定
廖君老師
04/09 18:32
您好,咱不是有系統(tǒng)么,導(dǎo)出截止月末未開票的采購單統(tǒng)計(jì)的
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