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你好，我2024年有2023年以前年度損益調(diào)整，還沒有做匯算清繳，現(xiàn)在在稅務(wù)局要申報第一季度的所得稅，報表的本年利潤金額期初數(shù)自動出來的，應(yīng)該是需要加上那個以前年度損益調(diào)整的數(shù)，才和第一季度之差才是本年利潤，現(xiàn)在期初數(shù)自動出來的沒辦法修改，那怎么辦呢
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同學(xué)你好，方法一，按自動帶出來的利潤申報，以前年度損益調(diào)整不管它了。方法二，按自動帶出來的利潤申報，以前年度損益調(diào)整，在2023年匯算清繳時調(diào)整處理。
04/09 17:44
84785011 
04/09 17:45
那不管他，不是多繳納稅了，這個以前年度損益調(diào)整是收入，收入調(diào)減了
王雁鳴老師 
04/09 17:48
同學(xué)你好，是的，不管它，就是多交稅了，如果不想多交稅，就按方法二處理。
84785011
04/09 17:49
那我現(xiàn)在要報第一季度的所得稅，后續(xù)申報完匯算清繳是不是還要改1月的季報
84785011
04/09 17:50
到時候1月的季報期初數(shù)會自動歸集出來最新的么
王雁鳴老師
04/09 17:50
同學(xué)你好，不需要修改的，因為季報畢竟是預(yù)申報。
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