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老師好，請問所得稅匯算清繳職工薪酬賬載金額、實際發(fā)生金額以及稅收金額如何填報

84785014| 提問時間：04/09 16:29
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 帳載金額等于應(yīng)付職工薪酬貸方累計年度發(fā)生額，就是計提年度金額 實際發(fā)放金額=稅收金額=年度發(fā)放的工資總額
04/09 16:30
84785014
04/09 16:34
也就是這三個數(shù)都是按照職工薪酬貸方合計數(shù)填報吧
冉老師
04/09 16:36
帳載金額等于應(yīng)付職工薪酬貸方累計年度發(fā)生額， 實際發(fā)放金額=稅收金額=借方累計發(fā)生額
84785014
04/09 16:42
那我們最后一個月計提的工資都是在次年發(fā)放的，起步是都要調(diào)增
冉老師
04/09 16:44
這個不用的，只要在匯算清繳截止日之前發(fā)放，都不用調(diào)整
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