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問題已解決
老師 去年已經(jīng)付了對方報名費 但是之前沒收到發(fā)票 現(xiàn)在收到發(fā)票了 我該怎么做分錄呢 之前做的分錄是 借其他應(yīng)收款 戴 銀行存款 現(xiàn)在收到發(fā)票了我該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 去年沒有做成本費用；這個報名費是你成本還是費用科目的？你23年結(jié)賬沒；意思要在24年做賬嗎
04/09 16:30
84784983 
04/09 16:31
你看圖片
meizi老師 
04/09 16:33
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款； 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784983
04/09 16:34
為啥這樣做啊
84784983
04/09 16:37
這個還是專用發(fā)票呢
meizi老師
04/09 16:39
你好； 你跨年了需要這樣做 ；? 你專票就借以前年度損益調(diào)整、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅 貸其他應(yīng)收款； 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84784983
04/09 17:14
老師 上一任財務(wù)說進銷售費用 可以嗎
進銷售費用怎么做分錄呢
84784983
04/09 17:20
進銷售費用里面的那個科目合適呀
meizi老師
04/09 17:40
跨年了不直接計入費用，你金額好大
84784983
04/09 17:42
600元 意思直接像您那樣做就l可以了嗎
你看下圖片
84784983
04/09 17:42
老師麻煩你看下
meizi老師
04/09 17:42
對的，你說的圖片沒有發(fā)吶
84784983
04/09 17:42
馬上發(fā) 那我后面還需要調(diào)賬這些嗎
84784983
04/09 17:44
老師 看到?jīng)]有
meizi老師
04/09 18:19
對的，按照我說的分錄處理
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