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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄
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你好，這個(gè)要看你是什么原因轉(zhuǎn)出。還得看之前的藍(lán)字發(fā)票
04/09 15:58
84784979 
04/09 16:03
這張發(fā)票是小規(guī)模時(shí)的專票，沒注意勾選到了，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如何做分錄
宋生老師 
04/09 16:06
你好，你的意思是當(dāng)時(shí)做憑證的時(shí)候是按全額入了賬，只是勾選的時(shí)候勾選進(jìn)去了，對(duì)嗎？
84784979
04/09 16:08
應(yīng)該只是勾選了的，之前還是小規(guī)模時(shí)給代賬公司做，好像沒做賬吧
宋生老師
04/09 16:11
你好，這個(gè)沒有做賬，你現(xiàn)在都不用做賬，在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫就好了。
84784979
04/09 16:17
已經(jīng)填報(bào)好了，你的意思是不用做記賬憑證是吧
84784979
04/09 16:18
我現(xiàn)在要做賬啊，不做不行
宋生老師
04/09 16:19
你好是的。因?yàn)槟愕膽{證沒有做這筆，所以也沒有辦法沖減。只在申報(bào)表上填寫就好了
84784979
04/09 16:21
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 再就是 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸未交增值稅 這樣就能平
84784979
04/09 16:21
但進(jìn)項(xiàng)稅有余額也不行啊
84784979
04/09 16:22
說錯(cuò)了，是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出有余額
宋生老師
04/09 16:23
你好，是的，你這個(gè)做不平的。你要平的話就不用做。
84784979
04/09 16:24
但我現(xiàn)在賬不平啊
宋生老師
04/09 16:25
你好，你現(xiàn)在已經(jīng)做了什么憑證的？針對(duì)這一個(gè)事情，你做了什么憑證？
84784979
04/09 16:28
我的未交增值稅就少了呀，申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅是13156
宋生老師
04/09 16:31
你好，你當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證的時(shí)候，你怎么做的憑證？
84784979
04/09 16:36
時(shí)間久了就忘了
84784979
04/09 16:37
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸未交增值稅 借 庫(kù)存 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 可以這樣吧
宋生老師
04/09 16:40
你好！其實(shí)這樣不對(duì)。因?yàn)槟阋婚_始是小規(guī)模就已經(jīng)把它全部做到了庫(kù)存商品里面去了。
除非你能夠確認(rèn)之前沒有做到庫(kù)存商品，不然的話，你等于把這個(gè)稅做了兩次庫(kù)存商品。
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