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2023年年初賣掉了一部分固定資產(chǎn),那么在做2023年匯算清繳的時(shí)候固定資產(chǎn)折舊表的原值要怎么填?

84784979| 提問時(shí)間:04/09 15:43
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 填寫附表固定資產(chǎn)的時(shí)候,減去這個(gè)原值
04/09 15:44
84784979
04/09 15:46
累計(jì)折舊也要減少嗎?
冉老師
04/09 15:47
是的,原值,折舊都要減少的
84784979
04/09 15:48
好的,明白了
冉老師
04/09 15:48
好的,同學(xué),祝你生活愉快
84784979
04/09 15:53
還有一個(gè)就是
冉老師
04/09 15:54
還有什么問題的,學(xué)員
84784979
04/09 15:55
2022年貸款利息50萬當(dāng)年沒有收到發(fā)票,在2023年收到了,2023年也發(fā)生50萬的貸款利息,但是只收到30萬的發(fā)票,那在2023年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額是50萬,稅收金額是80萬,納稅調(diào)減30萬,是這樣填寫的嗎?
冉老師
04/09 15:56
22年度的利息是不是納稅調(diào)增了?
84784979
04/09 15:57
對,在22年匯算的時(shí)候全部調(diào)增了
冉老師
04/09 15:57
2023年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額是50萬,稅收金額是80萬,納稅調(diào)減30萬 是的,是這樣填寫的
84784979
04/09 15:59
好的謝謝
冉老師
04/09 16:00
好的,同學(xué),祝你生活愉快
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