問(wèn)題已解決

公司累計(jì)計(jì)提法定盈余公積4萬(wàn)元，累計(jì)未分配利潤(rùn)36萬(wàn)。在2024年2月虧損共58萬(wàn)元。36-58=-22萬(wàn)元，還有累計(jì)的盈余公積4萬(wàn)元，需要做什么會(huì)計(jì)處理沖減嗎？實(shí)際公司截止2月累計(jì)虧損是4+36-58=-18萬(wàn)元

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 15:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
咱們有利潤(rùn)的時(shí)候繼續(xù)提盈余公積，要是前面有虧損把虧損彌補(bǔ)之后的差額計(jì)提盈余公積是這樣。
04/09 15:43
84784999
04/09 15:48
那用這4萬(wàn)元的盈余公積彌補(bǔ)虧損的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
玲老師
04/09 15:49
借盈余公積貸未分配利潤(rùn)。
84784999
04/09 15:51
今年2月到年底12月都是停業(yè)，這期間都是虧損，請(qǐng)問(wèn)是在現(xiàn)在2月做彌補(bǔ)虧損的分錄，還是等年底12月結(jié)賬的時(shí)候再做？
玲老師
04/09 15:54
什么時(shí)候彌補(bǔ)什么時(shí)候做分錄？
84784999
04/09 16:09
我怎么知道什么時(shí)候彌補(bǔ)？當(dāng)虧損時(shí)候，難道不需要把盈余公積科目沖平為0嗎
玲老師
04/09 16:11
因?yàn)槟闶怯糜喙e彌補(bǔ)虧損，你只要有虧損隨時(shí)都可以彌補(bǔ)這個(gè)沒(méi)有強(qiáng)制要求。
84784999
04/09 16:15
那可以在2月做這筆盈余公積彌補(bǔ)虧損的分錄，也可以等今年年底12月再做，對(duì)嗎
玲老師
04/09 16:17
對(duì)呀，這個(gè)時(shí)間沒(méi)有限制，也沒(méi)有要求。
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