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實(shí)務(wù)
問題已解決
更正2023年的分錄，銀行存款調(diào)整，怎么寫，少做了付款的憑證
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借方科目是損益還是往來科目呀
04/09 11:34
84784975 
04/09 11:36
是往來，應(yīng)付賬款
廖君老師 
04/09 11:39
哦哦，這個(gè)太好了，就是原來的分錄
借：應(yīng)付? 貸：銀行
銀行這個(gè)科目不是損益也不用未分配利潤來調(diào)的，我們要開賬到23年12月，審計(jì)時(shí)我們余額和銀行對(duì)不上不行的
84784975
04/09 11:42
就是說要反結(jié)賬到2023年12月再改嗎，是個(gè)一般戶
84784975
04/09 11:44
一般戶還是對(duì)的上，也就是說，銀行存款總的是對(duì)的，就是下面二級(jí)科目的銀行存款有調(diào)整，這樣不影響審計(jì)吧
廖君老師
04/09 11:46
哦哦，不影響審計(jì)，這個(gè)呀那我們就在24年做個(gè)科目間的調(diào)整分錄就好了哇
借貸都是銀行科目，只是末級(jí)科目不一樣的
84784975
04/09 14:47
那就不用管了是吧，現(xiàn)在調(diào)整就行
廖君老師
04/09 14:48
您好，是的，只要調(diào)整就行
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