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老師，23年10-12月的增值稅、附加稅、所得稅之前會計沒有計提在12月份憑證里，她結賬了。我把10-12月的稅計提在1月，1月繳納稅款的。那我需不需要反結賬，把10-12月的稅計提在23年的憑證里。我填報今年第一季度的財報，會顯示出去年的稅款
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你好，你年報沒有做的話，可以調整原來的賬務，
04/09 09:20
84784978 
04/09 09:28
23年財務報表之前會計申報了
84784978
04/09 09:29
我是作廢更正，把23年10-12月的稅計提到去年的賬，還是不管它，就把10-12月的稅款計提今年的，影響今年的利潤
venus老師 
04/09 09:30
你好，同學，建議作廢更正，本來就是去年的
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04/09 09:31
這些稅款是應該影響去年的費用，利潤，是嗎
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04/09 09:35
老師，我不想反結賬，我應該怎么辦
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04/09 09:35
我需不需要反結賬
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04/09 09:36
我小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整這個科目
venus老師
04/09 09:36
就是上面的分錄，通過以前年度損益調整，建議按正確的分錄反結賬回去
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04/09 09:38
我小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整這個科目
84784978
04/09 09:38
我該怎么辦
84784978
04/09 09:40
別人跟我說影響今年的利潤，不更正。就把23年的稅款計提今年的賬上，這樣可以嗎？
84784978
04/09 09:43
那這樣23年的企業(yè)所得稅是以23年的財報，那我23年的所得稅反映不出來23年的稅款費用了，不是嗎
84784978
04/09 09:44
如果我不把23年的稅款計提23年憑證，申報所得稅匯算清繳是不是反映不出來23年的稅，這樣是不是要多交稅
venus老師
04/09 09:46
對的呀，同學，是這樣的
84784978
04/09 09:50
什么對的
84784978
04/09 09:50
我哪句對，還有我該怎么處理
venus老師
04/09 10:27
就是23年的稅放在23年計提，放在23年去抵扣
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