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問題已解決
查賬征收個(gè)體戶一季度未開票但有無票收入（收到的2023年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還）需要申報(bào)增值稅，這個(gè)應(yīng)該填在申報(bào)表哪里？
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需要申報(bào)的，要是小規(guī)模就是按無票收入一起申報(bào)，一般納稅人是填寫到增值稅表一里面6%稅率的5票收入。
04/09 09:18
84785005 
04/09 10:58
我知道需要申報(bào)，就是不知道填在申報(bào)表的哪行里，我昨天填到了第2行其他發(fā)票里，提示我小微這里必須為0，我又填到了第1行專票里，沒有錯(cuò)誤提示，無票收入填專票里對(duì)嗎？
玲老師 
04/09 11:00
你的總收入是多少？都是哪種發(fā)票形式的？
84785005
04/09 13:56
就是收2023年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，不到100元
玲老師
04/09 13:56
你好? 總收入是多少呢? ?只有這一個(gè)填寫 11行?
84785005
04/09 20:41
一季度就這一個(gè)，返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)83.03，那就填在第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額處，要填不含稅金額80.61吧？是按3%算出來的。
玲老師
04/09 20:56
按照1%計(jì)算，不含稅的銷售額填寫到11行就可以了，其他都不用管它自動(dòng)帶出來的數(shù)也不用管，咱不交稅就對(duì)。
84785005
04/09 21:03
按1%計(jì)算的不含稅銷售額82.21填在第11行，出來錯(cuò)誤提示，讓在第19行和第17行填82.21*.03計(jì)算出來的免稅額2.47，這樣才讓保存，您看這么填沒問題吧！
玲老師
04/09 21:06
系統(tǒng)計(jì)算出來的免稅額，它是按3%計(jì)算的，它不影響申報(bào)。咱們填寫的收入按不含稅1%填寫填寫到第11行。
玲老師
04/09 21:06
系統(tǒng)默認(rèn)按百分之三所以我第一個(gè)回復(fù)你系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)系統(tǒng)默認(rèn)按3%，所以我第1個(gè)回復(fù)你系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)你不用管。
84785005
04/09 21:24
好的，明白啦！謝謝老師
玲老師
04/09 21:36
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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