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12月年底未分配利潤是負的20萬。然后進行匯算清繳后調增了5萬。最終未分配利潤是負的15萬。這個賬面需要怎么做平呢？我分錄怎么寫的呢
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同學你好
同學你好
這個不需要做分錄呀
04/09 09:09
84784993 
04/09 09:11
那我不做分錄，報表上面的數據不就跟匯算清繳最終的數據不一致了嗎？不是一直會有差異。
樸老師 
04/09 09:13
不會的
這個是調表不調賬
84784993
04/09 09:14
調表不調賬，那我報表上的數據怎么調？表上的數據不就得做分錄嗎？
樸老師
04/09 09:19
彌補虧損是不做分錄的
這個沒法做
84784993
04/09 09:21
那這樣的話，我對外提供的資產負債表上面未分配利潤不是就一直還是負20萬嗎？這樣沒關系嗎
樸老師
04/09 09:28
你為什么調增
調增的這個只是匯算清繳調增，沒法做分錄
84784993
04/09 09:29
調增是業(yè)務招待費上調增的
樸老師
04/09 09:30
是的
這個沒法做分錄的
84784993
04/09 09:31
那比如像是我們付的房租是沒有發(fā)票的平時先做了費用，然后匯算清繳調增的時候也不用做分錄。
樸老師
04/09 09:35
同學你好
這個也不用做分錄
如果調增后要交稅
只要做交稅的分錄就可以
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