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老師你好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)，納稅申報(bào)表怎么填

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 22:29
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把銷售額填寫在主表的第一行和2 3行
04/08 22:34
高輝老師
04/08 22:38
你好，參照?qǐng)D片的填寫
84785012
04/08 22:42
40萬(wàn)是含稅金額還是不含稅金額呢
84785012
04/08 22:42
開(kāi)的是普票
高輝老師
04/08 23:01
你好，是不含稅的金額
高輝老師
04/08 23:01
也就是計(jì)入賬上的銷售收入
84785012
04/08 23:20
發(fā)票金額是40萬(wàn)，那是應(yīng)該填396000嗎
高輝老師
04/08 23:55
396,039.60 開(kāi)發(fā)票的稅率1%吧，應(yīng)該是 400000/（1+1%）
84785012
04/09 21:45
那是不是填在第三行，填396039.3
84785012
04/09 21:46
應(yīng)該是396039.6元
高輝老師
04/09 21:52
你好，是的，你點(diǎn)保存后，數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)到下邊的對(duì)應(yīng)表格，并計(jì)算稅費(fèi)
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