問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅，超了30萬(wàn)是多的部分繳納增值稅，還是包含30萬(wàn)都交

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：04/08 18:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
超過(guò)的需要全額交。
04/08 18:45
郭老師
04/08 18:50
你好，按照380,000來(lái)繳納 按照差額之后的嘞
郭老師
04/08 18:56
按照差額之后再來(lái)確認(rèn)是不是超過(guò)300,000你這個(gè)沒(méi)有超過(guò)不是嗎
郭老師
04/08 19:04
你好 毛利潤(rùn)啊 有問(wèn)題嗎
郭老師
04/08 19:10
是的對(duì)的，附表一扣除項(xiàng)目里面填寫(xiě)10和11拉里面
84784959
04/08 18:48
郭老師 沒(méi)明白是什么意思，比方說(shuō)我第一季度開(kāi)了38萬(wàn)的普票，是八萬(wàn)交增值稅，還是38萬(wàn)交增值稅？我公司是保安公司，還是差額開(kāi)票
84784959
04/08 18:55
老師 普票開(kāi)票總額38萬(wàn) 差額30萬(wàn) 8萬(wàn)是利潤(rùn)，這樣超30萬(wàn)了，哪部分繳納增值稅？
84784959
04/08 18:58
按照差額之后不就是按利潤(rùn)了嗎？
84784959
04/08 19:09
意思是:除去差額部分，剩余的毛利潤(rùn)部分不超30萬(wàn)不交增值稅是嗎？這部分錢在報(bào)表的那個(gè)地方體現(xiàn)呀？
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