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問(wèn)題已解決
陳老師，您好。企業(yè)所得稅匯算清繳的工資薪金和社保都是按憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表的取數(shù)吧？比如社保有的23年12月份忘記交了，24年1月補(bǔ)交了，企業(yè)所得稅填寫(xiě)要把補(bǔ)交的算在23年還是24年??？
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你好；是的；按照你做賬的數(shù)據(jù)來(lái)和報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)的；1月補(bǔ)繳12月的； 那你12月要做成本費(fèi)用計(jì)提的； 在23年做賬的； 只是24年做繳納分錄而已
04/08 17:53
84784996 
04/08 17:54
既然免稅和虧損，就算取數(shù)有出入一點(diǎn)也沒(méi)事吧？
meizi老師 
04/08 17:55
你好； 是的； 正常按照我說(shuō)的思路做是沒(méi)問(wèn)題的； 你自己要注意權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬即可
84784996
04/08 17:56
假如沒(méi)有計(jì)提單位社保呢
84784996
04/08 17:56
單位社保都是繳納做分錄？
84784996
04/08 17:56
個(gè)人社保工資才計(jì)提
meizi老師
04/08 17:57
1月做繳納分錄； 計(jì)提分錄正常在12月去做哈
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