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科目余額表利潤分配應(yīng)付利潤貸方余額是10179.64咋回事,怎么沖銷

84784965| 提問時(shí)間:04/08 17:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下明細(xì)賬看他是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的
04/08 17:13
84784965
04/08 17:22
是做這筆分錄產(chǎn)生的
84784965
04/08 17:24
分錄是不是錯(cuò)了,現(xiàn)在紅沖,做正確借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784965
04/08 17:34
????????????在忙嗎嗎嗎嗎
84784965
04/08 17:43
我們當(dāng)時(shí)買你們課需要提供就是服務(wù)啊,你們?cè)趺床荒芗皶r(shí)回復(fù)呢
宋生老師
04/08 17:46
你好!這個(gè)分錄沒問題了
84784965
04/08 17:47
那怎么會(huì)有應(yīng)付利潤余額,我得把他沖沒啊
宋生老師
04/08 17:50
你好!這個(gè)不是應(yīng)付利潤吧??茨愕膽{證,也不涉及應(yīng)付利潤。 估計(jì)是另外結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,還有個(gè)分錄你沒發(fā)來
宋生老師
04/08 17:51
你好!結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,是正規(guī)的操作
84784965
04/08 17:58
科目余額表顯示未分配利潤-應(yīng)付利潤貸方有退的這筆企業(yè)所得稅余額
84784965
04/08 18:03
我科目余額表顯示利潤分配-應(yīng)付利潤有貸方余額,怎么處理,這個(gè)余額就是當(dāng)時(shí)匯算退稅的金額
84784965
04/08 18:14
年底應(yīng)付利潤貸方有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784965
04/08 18:15
???????????需要嗎麻煩您能不能會(huì)回答下
宋生老師
04/08 18:26
你好!這個(gè)不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了
宋生老師
04/08 18:26
下班了,所以回的稍微慢點(diǎn)
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