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科目余額表利潤分配應付利潤貸方余額是10179.64咋回事,怎么沖銷

84784965| 提問時間:04/08 17:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你看一下明細賬看他是什么業(yè)務產(chǎn)生的
04/08 17:13
84784965
04/08 17:22
是做這筆分錄產(chǎn)生的
84784965
04/08 17:24
分錄是不是錯了,現(xiàn)在紅沖,做正確借:銀行 貸:應交稅費企業(yè)所得稅
84784965
04/08 17:34
????????????在忙嗎嗎嗎嗎
84784965
04/08 17:43
我們當時買你們課需要提供就是服務啊,你們怎么不能及時回復呢
宋生老師
04/08 17:46
你好!這個分錄沒問題了
84784965
04/08 17:47
那怎么會有應付利潤余額,我得把他沖沒啊
宋生老師
04/08 17:50
你好!這個不是應付利潤吧。看你的憑證,也不涉及應付利潤。 估計是另外結轉以前年度損益,還有個分錄你沒發(fā)來
宋生老師
04/08 17:51
你好!結轉以前年度損益,是正規(guī)的操作
84784965
04/08 17:58
科目余額表顯示未分配利潤-應付利潤貸方有退的這筆企業(yè)所得稅余額
84784965
04/08 18:03
我科目余額表顯示利潤分配-應付利潤有貸方余額,怎么處理,這個余額就是當時匯算退稅的金額
84784965
04/08 18:14
年底應付利潤貸方有余額需要結轉嗎
84784965
04/08 18:15
???????????需要嗎麻煩您能不能會回答下
宋生老師
04/08 18:26
你好!這個不需要再結轉了
宋生老師
04/08 18:26
下班了,所以回的稍微慢點
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