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想問一下，員工報銷出差費用，餐費，車費用別的發(fā)票來來代替要怎么入賬？發(fā)票金額大于實際報銷金額

84784986| 提問時間：04/08 16:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，嚴(yán)格來說是不可以這樣子的。
04/08 16:55
84784986
04/08 17:05
要怎么處理？
宋生老師
04/08 17:05
你好，這個就是當(dāng)給他的補貼進行申報。
84784986
04/08 18:38
怎么賬務(wù)處理？
宋生老師
04/08 18:39
你好！一般是借管理費用-福利費等 貸應(yīng)付職工薪酬。 如果你想按發(fā)票，就看他給了什么發(fā)票
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