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12月原材料發(fā)票數(shù)量開錯（多開），已紅沖開正確數(shù)量發(fā)票，發(fā)票已抵扣入賬，也已領(lǐng)用，如何調(diào)賬
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借：生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù)
04/08 15:21
84785011 
04/08 15:23
這個生產(chǎn)成本的金額是原來錯開發(fā)票的數(shù)量和金額，是么
家權(quán)老師 
04/08 15:24
是的，不含稅的那個金額
84785011
04/08 15:27
進(jìn)項稅的話。是轉(zhuǎn)出，還是直接借方紅字進(jìn)項稅
家權(quán)老師
04/08 15:31
你已經(jīng)勾選抵扣了就是轉(zhuǎn)出，沒勾選就紅沖
84785011
04/08 15:32
當(dāng)月認(rèn)證的原材料發(fā)票的數(shù)量就是當(dāng)月耗用的數(shù)量 因為錯開的那張發(fā)票數(shù)量開多了 導(dǎo)致當(dāng)月耗用的數(shù)量也多了 這樣調(diào) 也可以嗎
家權(quán)老師
04/08 15:33
是的，就是那樣做的，因為材料已經(jīng)領(lǐng)用，不能再沖材料了
84785011
04/08 15:45
跨年了，借方是生產(chǎn)成本合適？還是以前年度損益調(diào)整合適？
家權(quán)老師
04/08 15:46
已經(jīng)完成生產(chǎn)，還沒銷售就沖庫存商品。已經(jīng)銷售了才計入以前年度損益調(diào)整
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