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問題已解決
老師，請問2023年使用了“以前年度損益調(diào)整”科目，發(fā)生額為-8萬元，現(xiàn)在需要更正2022年的匯算清繳報表嗎？如果更正，請問怎么更正？
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不需要修改年財務(wù)報表。
04/08 12:12
84785025 
04/08 12:14
那需要修改《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》嗎？
郭老師 
04/08 12:15
2022年怎么做的。2022年的時候調(diào)整了沒有。
84785025
04/08 12:16
2022年沒有對這-8萬進行調(diào)整
郭老師
04/08 12:16
好，那你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785025
04/08 12:17
有多計的收入，少計的費用
郭老師
04/08 12:19
收入的在納稅調(diào)整明細表收入類填寫賬載金額。然后費用少做的納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄稅收金額。
84785025
04/08 12:24
老師，是把-8萬拆分開分別填在《2022年企業(yè)所得稅年報申報表》這兩個地方進行更正報表嗎？
郭老師
04/08 12:24
收入的那個放到其他里面。
84785025
04/08 12:40
老師，請問是這樣填報更正嗎
郭老師
04/08 12:41
這里都是填寫正數(shù)。
84785025
04/08 12:47
好的，謝謝老師，請問我現(xiàn)在未更正22年《企業(yè)所得稅年報申報表》，也未填報23年《企業(yè)所得稅年報申報表》可以直接申報24年1季度報表嗎？
郭老師
04/08 12:50
可以這么做的，但是不允許彌補虧損。
84785025
04/08 13:10
老師，請問我現(xiàn)在更正22年《企業(yè)所得稅年報》后，還需要更正23年和24年每個季度的《企業(yè)所得稅月報》嗎？
郭老師
04/08 13:11
賬務(wù)處理做到今年不需要修改2022年的財務(wù)報表和所得稅預(yù)繳。
84785025
04/08 13:19
老師，請問調(diào)整了-8萬元，這里是否會受影響？這樣會不會和賬上的“未分配利潤”不一致了？
郭老師
04/08 13:20
你好，這里可以和你的未分配利潤不一致呀。
84785025
04/08 13:22
好的，謝謝老師！你真是這個平臺上遇到的最好的老師！非常感謝！
郭老師
04/08 13:23
不用客氣，工作愉快，感謝信任
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