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老師這個(gè)是個(gè)體戶的哦，不是公司的，看下1.2調(diào)整分錄對(duì)吧

2老師昨天說的個(gè)體戶定期定額這個(gè)，對(duì)方打款是163800，1月份開了59781.49元發(fā)票，后期還要再開104018.51發(fā)票嗎，可以掛應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)嗎余額

同學(xué)你好！ 【2老師昨天說的個(gè)體戶定期定額這個(gè)，對(duì)方打款是163800，1月份開了59781.49元發(fā)票，后期還要再開104018.51發(fā)票嗎，可以掛應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)嗎余額】 ----正確的做法， 是應(yīng)計(jì)入? 預(yù)收賬款的 另外 那個(gè)0.01的財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，又計(jì)入庫存現(xiàn)金了？

1我要先把59781.49之前應(yīng)收賬款的，借銀行存款貸應(yīng)收賬款某公司59781.49，然后差額104018.51收款未開票的借銀行存款貸預(yù)收賬款104018.51對(duì)嗎

預(yù)收賬款某公司104018.51對(duì)嗎

2老師看下憑證2是借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸現(xiàn)金0.01，把原來掛現(xiàn)金收款實(shí)際沒有收到現(xiàn)金沖賬對(duì)嗎

3我要這里增加預(yù)收賬款新金關(guān)嗎

這樣增加科目對(duì)嗎

對(duì)的，就這樣增加科目，

1我要先把59781.49之前應(yīng)收賬款的，借銀行存款貸應(yīng)收賬款某公司59781.49，然后差額104018.51收款未開票的借銀行存款貸預(yù)收賬款某公司104018.51對(duì)嗎

這個(gè)對(duì)嗎

2老師看下憑證2是借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸現(xiàn)金0.01，把原來掛現(xiàn)金收款實(shí)際沒有收到現(xiàn)金沖賬對(duì)嗎

【我要先把59781.49之前應(yīng)收賬款的，借銀行存款貸應(yīng)收賬款某公司59781.49，然后差額104018.51收款未開票的借銀行存款貸預(yù)收賬款某公司104018.51對(duì)嗎】 ----對(duì)的，憑證也是對(duì) 【2老師看下憑證2是借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸現(xiàn)金0.01，把原來掛現(xiàn)金收款實(shí)際沒有收到現(xiàn)金沖賬對(duì)嗎】 對(duì)的，沒有收到現(xiàn)金，就不能做現(xiàn)金賬 用往來和財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)沖

跟財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)沖，這個(gè)不用發(fā)票吧直接稅前扣除嗎財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)

2老師這個(gè)利息對(duì)吧改了的

3重新看下這14個(gè)分錄對(duì)嗎

記11同樣開票13003.33，然后實(shí)際13003.32，0.01就財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)對(duì)吧不太明白客戶怎么老是這樣打款

【2老師這個(gè)利息對(duì)吧改了的】 ---對(duì)的，改對(duì)了 【跟財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)沖，這個(gè)不用發(fā)票吧直接稅前扣除嗎財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)】 ----不用發(fā)票，可以扣所得稅。其實(shí)，你是有發(fā)票的，只是對(duì)方少給你錢了，你損失了 【3重新看下這14個(gè)分錄對(duì)嗎】 ----光從摘要上看，分錄是正確的，你保證金額正確，就全正確了 【記11同樣開票13003.33，然后實(shí)際13003.32，0.01就財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)對(duì)吧不太明白客戶怎么老是這樣打款】 ----對(duì)的 應(yīng)該是客戶的財(cái)務(wù)系統(tǒng)里，自動(dòng)結(jié)算賬務(wù)的，因此，可能會(huì)少1分錢，

1對(duì)方少給錢我，損失然后做費(fèi)用抵扣企稅這些是不是想當(dāng)于沒有發(fā)生一樣嗎老師，沒有收到錢也抵扣了企稅嗎

羊毛出在羊身上嗎

2還有結(jié)算系統(tǒng)嗎

對(duì)的。沒有收到錢 就是損失了。可以抵扣企業(yè)所得稅。 但是，它不能被看作是 少賣了。 對(duì)的。就比方啟用供應(yīng)鏈模塊的公司，庫存商品和銷售收入是自動(dòng)生成的。不是 手工錄入的，就會(huì)產(chǎn)生 小數(shù)點(diǎn)誤差的

2老師看下憑證2是借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸現(xiàn)金0.01，把原來掛現(xiàn)金收款實(shí)際沒有收到現(xiàn)金沖賬對(duì)嗎】 對(duì)的，沒有收到現(xiàn)金，就不能做現(xiàn)金賬 用往來和財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)沖，老師這個(gè)需要寫付款申請(qǐng)單嗎或者什么單據(jù)嗎怎么寫呢

還有這個(gè)憑證1調(diào)整借其他應(yīng)收款老板貸現(xiàn)金2萬，需要寫付款申請(qǐng)單嗎怎么寫呢原來實(shí)際是公轉(zhuǎn)私給老板卡因?yàn)楫?dāng)時(shí)分錄借現(xiàn)金貸銀行存款現(xiàn)在才調(diào)整借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金綜合業(yè)務(wù)實(shí)際借其他應(yīng)收款老板貸銀行存款吧，所以1月份寫了收據(jù)收到現(xiàn)金2萬老板簽字3月份現(xiàn)金減少寫付款申請(qǐng)單老板拿了簽字嗎

3日后正常分錄借其他應(yīng)收款老板貸銀行存款像公轉(zhuǎn)私就只寫付款申請(qǐng)單付給老板卡上然后老板審批文員制單就可以吧，不用上面因?yàn)樽鲥e(cuò)分錄要寫兩個(gè)單據(jù)吧，沒有其他單據(jù)寫了吧，老板收到公轉(zhuǎn)私的錢不用寫收據(jù)給我做賬了吧

同學(xué)你好，早上好。一會(huì)上班給你解答

反正公司現(xiàn)金或銀行存款付款只寫付款申請(qǐng)單或費(fèi)用報(bào)銷單，然后公司現(xiàn)金收款我要寫收據(jù)銀行收款就銀行流水做賬，沒有其他單據(jù)了吧

我付對(duì)方現(xiàn)金，不用我寫收據(jù)對(duì)方給發(fā)票給我就可以，銀行付款給對(duì)方同樣對(duì)方給我發(fā)票入賬就可以嗎

【反正公司現(xiàn)金或銀行存款付款只寫付款申請(qǐng)單或費(fèi)用報(bào)銷單，然后公司現(xiàn)金收款我要寫收據(jù)銀行收款就銀行流水做賬，沒有其他單據(jù)了吧】 ----對(duì)的，理解正確 【我付對(duì)方現(xiàn)金，不用我寫收據(jù)對(duì)方給發(fā)票給我就可以，銀行付款給對(duì)方同樣對(duì)方給我發(fā)票入賬就可以嗎】 ----對(duì)的，你付現(xiàn)金，如果對(duì)方來你們公司拿錢，讓對(duì)方簽字給你，留下身份證復(fù)印件，