問(wèn)題已解決

老師 我們有土增稅 現(xiàn)在貸方有余額 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓在借方做平了 請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么寫(xiě)呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/08 07:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額嗎 多計(jì)提了嗎
2024 04/08 07:55
84785042
2024 04/08 07:57
可能是吧 因?yàn)槭嵌嗄昵暗牧?請(qǐng)問(wèn)老師怎么做平呢
郭老師
2024 04/08 07:59
借應(yīng)交稅費(fèi)土地增值稅， 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整。 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 你看下之前抵扣了所得稅嗎？如果抵扣了，需要納稅調(diào)增的。
84785042
2024 04/08 08:00
老師 如果抵扣了怎樣納稅調(diào)增
郭老師
2024 04/08 08:06
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額
84785042
2024 04/08 08:07
老師 申報(bào)表填報(bào)是吧
郭老師
2024 04/08 08:09
好，匯算清繳里面的申報(bào)表。
84785042
2024 04/08 08:11
好的 知道了 謝謝老師
郭老師
2024 04/08 08:11
不用客氣，工作愉快。
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