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跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶是什么企業(yè)要填寫，還有一個(gè)跨區(qū)稅源是什么主體企業(yè)要填寫

84785016| 提問時(shí)間：04/07 22:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 兩個(gè)都是需要在異地申報(bào)繳納稅金的企業(yè)需要填寫
04/07 22:08
84785016
04/07 22:12
申報(bào)什么稅，哪些業(yè)務(wù)，這個(gè)界面是哪里進(jìn)去的主體？怎么登錄
bamboo老師
04/07 22:23
申報(bào)增值稅 城建稅 附加稅 企業(yè)所得稅 比如異地提供建筑服務(wù)? 跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶填外經(jīng)證編碼登錄?
84785016
04/07 22:29
哪些稅具體交多少打比方說下吧，然后異地提供服務(wù)是比如我公司再外地施工嗎，具體案例說下吧老師，誰(shuí)要填寫外經(jīng)證怎么具體填寫不是填寫公司稅號(hào)嗎
bamboo老師
04/07 22:31
繳納增值稅 城建稅 附加稅 企業(yè)所得稅 這些就是具體的啊? 建筑類公司去異地施工 甲公司 上海的 到北京建筑房屋 跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶填外經(jīng)證編碼登錄?? 有的地區(qū)可能是納稅識(shí)別號(hào)登錄 具體要看地區(qū) 每個(gè)地區(qū)不一樣
84785016
04/07 22:35
我是廣東的，然后是小規(guī)模，麻煩說下哈
bamboo老師
04/07 22:37
您是廣東的 要看是在異地哪里施工啊 不是看自己?jiǎn)挝凰诘?/div>
84785016
04/07 22:39
我公司是廣東梅州甲縣，然后在廣東梅州乙縣要施工，具體要怎么操作，誰(shuí)要交稅交多少誰(shuí)要報(bào)驗(yàn)，怎么做賬報(bào)稅
bamboo老師
04/07 22:41
都在梅州同一個(gè)地級(jí)市 不需要異地預(yù)繳 也不要辦理外經(jīng)證
84785016
04/07 22:42
就是同一個(gè)市算同一個(gè)地級(jí)市嗎，就是正常業(yè)務(wù)做賬報(bào)稅嗎，不涉及扣除項(xiàng)目吧
bamboo老師
04/07 22:43
同一個(gè)市算同一個(gè)地級(jí)市?正常業(yè)務(wù)做賬報(bào)稅 請(qǐng)問有分包扣除嗎
84785016
04/07 22:45
扣除項(xiàng)目跟外經(jīng)證異地預(yù)繳有關(guān)聯(lián)嗎。還是說扣除項(xiàng)目跟什么有關(guān)
bamboo老師
04/07 22:47
扣除項(xiàng)目跟外經(jīng)證異地預(yù)繳有關(guān)聯(lián)? 有分包扣除 可以少預(yù)繳稅金
84785016
04/07 23:01
怎么算異地，要外經(jīng)證預(yù)繳
84785016
04/07 23:02
具體流程說下
bamboo老師
04/07 23:03
不明白您說的算異地是什么意思？ 您小規(guī)模納稅人季度銷售額多少金額？
84785016
04/07 23:06
是不是說我公司廣東梅州，然后在廣東河源做了一個(gè)工程，這樣我公司要辦外經(jīng)證嗎，要異地預(yù)繳嗎如果是，具體流程說下，交多少稅怎么報(bào)驗(yàn)嗎
84785016
04/07 23:07
100萬季度小規(guī)模銷售額
84785016
04/07 23:07
然后我對(duì)應(yīng)哪個(gè)主體需要登錄嗎怎么登錄
bamboo老師
04/07 23:09
請(qǐng)問您有分包扣除嗎
84785016
04/07 23:11
有分包扣除，具體老師說下
bamboo老師
04/07 23:13
分包扣除后季度銷售額不到30萬不需要繳稅 超過30萬 按照1%異地預(yù)繳 城建稅 附加稅 跟本地一樣的根據(jù)增值稅金額計(jì)算繳納 企業(yè)所得稅按照0.2%預(yù)繳
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