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實(shí)務(wù)
問題已解決
考試，計(jì)提電費(fèi)要是不含稅的嗎？但是我付款的金額跟開票金額不一樣有影響嗎
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你好！
1、計(jì)提金額是不含稅金額
2、付款同開票不一樣，余額掛在往來科目即可，沒關(guān)系
04/07 22:02
84785012 
04/08 06:53
老師，這個(gè)我是先付款的，付款的時(shí)候借方需要把稅剔除出來嗎
張曉慶老師 
04/08 08:13
你好，不需要
付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行
收到發(fā)票
沖計(jì)提
借：管理費(fèi)用 不含稅金額負(fù)數(shù)紅字
貸：其他應(yīng)付款-暫估
重新入賬
借：管理費(fèi)用-電費(fèi) 不含稅金額
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：其他應(yīng)付款
計(jì)提電費(fèi)
借：管理費(fèi)用-電費(fèi) 不含稅金額
貸：其他應(yīng)付款 -暫估
84785012
04/08 08:43
老師，這個(gè)其他應(yīng)付款和其他應(yīng)付款暫估不一樣嗎
84785012
04/08 08:43
是要設(shè)置兩個(gè)二級(jí)明細(xì)科目嗎
張曉慶老師
04/08 09:40
你好，是的，設(shè)置二級(jí)明細(xì)。收到發(fā)票和付款的二級(jí)明細(xì)掛供電局。
暫估的明細(xì)掛暫估
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