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問題已解決
老師，我這個廠里返給我們裝修47397元，前任是當月收到，營業(yè)外收入余額和其他應付款負債都是47397對的吧，營業(yè)外收入是我們先收到，其他應付款預計負債是我們后期會付給我們這家分店！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 是不是有打錯字的呀
04/07 20:44
84784978 
04/07 20:44
那個老師沒理解，我沒表達清楚嗎
王璐璐老師 
04/07 20:51
前任是當月收到---這個是什么意思的呀
84784978
04/07 20:58
我們廠里打款給我們4萬多 是補貼給我們的裝修返點 ，我前任 就在營業(yè)外收入科目入了4萬多 ，然后再在其他應付款預計付款有人入了4萬 多 ，我想問老師對不對 ，因為我們先是收到4萬多，但是還沒給分店 ，前任寫的其他應付款預計付款就是要給分店的，但是還沒給
王璐璐老師
04/07 21:24
你好? ?如果你們沒有掙錢? 這個補貼只是過一下你們的賬戶? 做借 銀行存款 貸其他應付款? 就可以的? 不要做營業(yè)外收入的哈
王璐璐老師
04/07 21:33
加油 等你的好評哦
84784978
04/07 21:34
我們老板意思先去營業(yè)外收入，那可以這樣同步入二個科目嗎，等真的給了對方，其他應付款就是0
王璐璐老師
04/07 21:35
你好 營業(yè)外收入不建議隨便做的? 怕稅務局看到的? 也要看實際上是不是你們的收入的哈
84784978
04/07 21:36
做內賬，給老板看的
王璐璐老師
04/07 21:36
你好 那是可以的哈? 那這樣做沒問題的
84784978
04/07 21:37
那我同時其他應付款科目也要填這個金額吧，等例如五月給了分店，那其他應付款科目就是沒了。這個如果做分錄該咋做
王璐璐老師
04/07 21:40
你好 借其他應付款 貸 銀行存款
84784978
04/07 21:50
那營業(yè)外收入呢，前任是同一個月都入的
王璐璐老師
04/07 21:53
你好? ?借 銀行存款 貸營業(yè)外收入? ?借營業(yè)外收入 貸其他應付款 借 其他應付款 貸銀行存款
84784978
04/07 21:57
意思是當月收到廠里的錢，借銀行貸營業(yè)外收入，那科目營業(yè)外收入是一萬余額，那再做個借營業(yè)外收入貸其他應付款，那營業(yè)外收入科目就0了啊，等付給分店，再做借其他應付款，貸銀行？前任當月是營業(yè)外收入和其他應付款都是0
王璐璐老師
04/07 22:24
你好，我這個分錄是正常的做賬的思路的呀，你前任的你問問看，怎么想的
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