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問(wèn)題已解決
老師處置固定資產(chǎn)的支出匯算清繳的時(shí)候填到那個(gè)里面？
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非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失，做這個(gè)理。
04/07 17:49
84785017 
04/07 17:52
老師今年匯算清繳的時(shí)候捐贈(zèng)支出老出現(xiàn)這個(gè)，怎么填寫(xiě)
84785017
04/07 17:52
這個(gè)是22年的表
郭老師 
04/07 17:53
你好捐贈(zèng)明細(xì)表截圖。
84785017
04/07 17:54
不是我給老師發(fā)的這個(gè)嗎？
郭老師
04/07 17:56
這捐贈(zèng)是全額抵扣的嗎？如果是的話，其他的不需要填寫(xiě)。
84785017
04/07 17:59
沒(méi)有抵扣一共就5000，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度抵扣了
郭老師
04/07 17:59
可是你明明填寫(xiě)了1萬(wàn)呀。
郭老師
04/07 17:59
第7行的那個(gè)不就是嗎？
84785017
04/07 18:10
1萬(wàn)的那個(gè)是22年的表，上邊那個(gè)是23年的表，是匯算清繳23年的時(shí)候提示不對(duì)
84785017
04/07 18:10
1萬(wàn)的那個(gè)是22年的表，上邊那個(gè)是23年的表，是匯算清繳23年的時(shí)候提示不對(duì)
郭老師
04/07 18:11
今年沒(méi)有利潤(rùn)嗎？如果沒(méi)有利潤(rùn)的話，就不需要填寫(xiě)
84785017
04/07 18:11
這是23年要匯算清繳的表，一直提示異常
84785017
04/07 18:12
沒(méi)有利潤(rùn)，但是填完表后點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)就出現(xiàn)異常，就出現(xiàn)這個(gè)
郭老師
04/07 18:13
看一下是不是以前年度有5000沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。
84785017
04/07 18:14
這個(gè)怎么看呢老師，不是數(shù)據(jù)自動(dòng)帶嗎？
郭老師
04/07 18:15
你好，你看你上一年的不是嗎
是啊，正常的，都是自動(dòng)帶出來(lái)的。
84785017
04/07 18:15
這個(gè)表上沒(méi)有，但是怎么沒(méi)有帶過(guò)來(lái)？
郭老師
04/07 18:16
他一共就可以轉(zhuǎn)3年，你這個(gè)5000屬于第三年。
84785017
04/07 18:17
22年可抵扣以前年度調(diào)增額有5000嗎,23年的就沒(méi)有數(shù)據(jù)
84785017
04/07 18:18
對(duì)老師，所以不用管他風(fēng)險(xiǎn)提示直接申報(bào)嗎？
郭老師
04/07 18:23
對(duì)的是的，提交就可以到。
84785017
04/07 18:37
是不是 24年一季度有盈利的話，必須把23年匯算清繳完了
郭老師
04/07 18:37
你想彌補(bǔ)虧損的需要
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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