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問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在又一個(gè)問(wèn)題就是之前23年的時(shí)候開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票 個(gè)人開(kāi)的，沒(méi)有入賬。因?yàn)樨坑薪欢悓?duì)方，現(xiàn)在做紅沖了發(fā)票，需要做什么賬務(wù)處理嗎
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業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)賬要補(bǔ)上然后后面紅沖再做一筆分錄。
04/07 16:03
84785034 
04/07 16:04
那如果說(shuō)我在23年入賬了 然后24年紅沖 怎么做賬務(wù)處理
玲老師 
04/07 16:08
是補(bǔ)到這個(gè)月份的還是返結(jié)賬回去？
玲老師
04/07 16:08
然后開(kāi)的這個(gè)發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的？會(huì)影響損益嗎？
84785034
04/07 16:18
是成本發(fā)票 會(huì)影響到損益 不能反結(jié)賬了
玲老師
04/07 16:19
不記在今年就行了。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。
84785034
04/07 16:21
但是現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題 稅局那邊得些情況說(shuō)明是沒(méi)有入賬，才能紅沖發(fā)票 稅局好矛盾 都不知道怎么處理好
玲老師
04/07 16:24
只能說(shuō)旺季了，因?yàn)樵蹧](méi)入賬，只能這樣說(shuō)。
玲老師
04/07 16:24
只能說(shuō)忘記了。這樣還合理一些。
玲老師
04/07 16:24
業(yè)務(wù)取消了就是開(kāi)紅字發(fā)票就紅沖了。
玲老師
04/07 16:24
你也可以根據(jù)你實(shí)際情況說(shuō)。
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