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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入 （房屋租金收入）應(yīng)該填在那一欄，是小規(guī)模納稅人 季度銷售已經(jīng)超過(guò)三十萬(wàn)了，
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你好，填寫到主表第1行。
04/07 14:58
84785008 
04/07 14:59
第一行不是開票的不含稅銷售額么
玲老師 
04/07 15:01
一行是開票和不開票的，總的收入。
84785008
04/07 15:03
那就是這樣么 二行還是開票的不含稅金額 只是一行把無(wú)票收入加入二行的開票
玲老師
04/07 15:05
下面是開票的，咱沒(méi)開票填寫第1行。
84785008
04/07 15:08
但是第一行是 第二行+第三行的總額 我沒(méi)開票的直接填在第一行 比如是55637 我直接填這個(gè) 第二行是開票的2324550 會(huì)出現(xiàn)一大感嘆號(hào) 所以我才問(wèn) 是不是第一行的金額是無(wú)票收入+第二行的
84785008
04/07 15:09
這樣你看
玲老師
04/07 15:12
這樣
小規(guī)模無(wú)票收入填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，應(yīng)填寫在“本期應(yīng)稅銷售額”的“其他”欄內(nèi)。其他欄可以在各個(gè)稅收類別中添加通用計(jì)算
玲老師
04/07 15:13
就是把原來(lái)沒(méi)有入賬的都補(bǔ)記上就可以了。
玲老師
04/07 15:13
已經(jīng)記得正常有這樣不就合并一起了嗎？
84785008
04/07 15:14
沒(méi)有看到您說(shuō)的這個(gè) 是第幾欄請(qǐng)問(wèn)
84785008
04/07 15:14
沒(méi)明白您說(shuō)的
玲老師
04/07 15:21
你好 填寫 5%稅率那行里? ?4行?
84785008
04/07 15:23
我填了 出現(xiàn)這個(gè) 直接提交嗎
玲老師
04/07 15:32
1.2不填寫 直接填寫到 4行 5稅率這個(gè) 就行?
84785008
04/07 15:35
那我這個(gè)季度開了票的不含稅銷售額不填么
玲老師
04/07 15:38
開票的正常填寫你多少稅率就填寫對(duì)應(yīng)那個(gè)銷售額里就行？
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