問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我公司是做學(xué)校的的素質(zhì)托管的，今年開始教育局說(shuō)收款方式由學(xué)費(fèi)先收學(xué)生的錢，然后學(xué)校再轉(zhuǎn)給我們，我們最后才開票給學(xué)校。那現(xiàn)在1至3月，我要不要先報(bào)稅，后開票呀，還是等學(xué)校什么時(shí)候打款來(lái)，我才報(bào)收入呀

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 12:48
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 可以先報(bào)稅，后開票的
04/07 12:48
84784957
04/07 12:53
那我先報(bào)稅，就等于確認(rèn)收入了哦，到時(shí)候開發(fā)票只是沖銷而已 是這樣理解嗎
小菲老師
04/07 12:54
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784957
04/07 12:57
到時(shí)候?qū)W校轉(zhuǎn)錢和我先報(bào)稅的收入 ，有可能會(huì)有差異，那咋辦？到時(shí)候又要沖減和增加收入？
小菲老師
04/07 12:58
同學(xué)，你好 有差異的話，到時(shí)候，少的就補(bǔ)申報(bào)
84784957
04/07 13:01
那多的呢？要沖減？
小菲老師
04/07 13:03
同學(xué)，你好 多的話，可以抵扣你之后的增值稅
84784957
04/07 13:04
我是小規(guī)模哦
小菲老師
04/07 13:05
同學(xué)，你好 那你可以申請(qǐng)退稅
84784957
04/07 13:06
還有我先報(bào)稅的話，我的分錄怎么做？
小菲老師
04/07 13:08
同學(xué)，你好 借:應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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