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問(wèn)題已解決
老師，公司要注銷(xiāo)，但賬上掛著其他應(yīng)收款(股東法人借的)，固定資產(chǎn)和其他應(yīng)付款(以股東公司名義借的)，應(yīng)該怎么處理？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，固定資產(chǎn)要處理，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對(duì)沖能平么，注意時(shí)報(bào)表里只有銀行存款和所有者權(quán)益科目的
04/06 12:22
84784986 
04/06 12:23
不能平，其他應(yīng)收款有六萬(wàn)多，其他應(yīng)付款有150多萬(wàn)
84784986
04/06 12:24
銀行存款還有幾百塊錢(qián)
84784986
04/06 12:25
經(jīng)營(yíng)了幾年都是虧了，所有者權(quán)益那里虧了140多萬(wàn)
84784986
04/06 12:27
股東法人不還錢(qián)的情況下，應(yīng)該怎么做賬？
84784986
04/06 12:27
不還錢(qián)會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
廖君老師 
04/06 12:29
您好，您明天咨詢(xún)下稅務(wù)大廳，欠老板的錢(qián)是不是可以不清理，各稅務(wù)局要求不一樣，有的可以不清理，要清理這個(gè)應(yīng)付未付要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，還得交所得稅
84784986
04/06 12:32
應(yīng)付未付的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是借其他應(yīng)付款，貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去，借營(yíng)業(yè)外收入，貸本年利潤(rùn)
廖君老師
04/06 12:34
您好，是的，150萬(wàn)要交好多稅呀，確認(rèn)一下要不要清理，一定要清理，還是先不要注銷(xiāo)了，把這個(gè)其他應(yīng)付款走平一些，比如實(shí)繳資本沒(méi)繳的，繳進(jìn)來(lái)還老板，少了這道 所得稅了
84784986
04/06 13:18
怎么查有沒(méi)有實(shí)繳？
廖君老師
04/06 13:19
您好，我們賬上有沒(méi)有實(shí)收資本的金額，再看營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本是多少
84784986
04/06 13:33
好的，謝謝小天老師
廖君老師
04/06 13:35
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784986
04/06 21:54
老師，今天問(wèn)的其他應(yīng)收款那里，6萬(wàn)多塊錢(qián)，是法人借走的，現(xiàn)在法人沒(méi)有錢(qián)還進(jìn)來(lái)了，可以走費(fèi)用處理嗎
廖君老師
04/06 21:57
您好，不要了吧，其他應(yīng)付款還有140萬(wàn)呀，沖掉一些
84784986
04/06 22:00
其他應(yīng)付款那里150多萬(wàn)，但以前年度虧損有140多萬(wàn)
廖君老師
04/06 22:02
您好，這里也差了10萬(wàn)，沖平6萬(wàn)元正好，要注銷(xiāo)了，不要再增加費(fèi)用，一般都是注銷(xiāo)前6個(gè)月把這個(gè)要調(diào)整的都調(diào)整好了，
84784986
04/06 22:05
其他應(yīng)收款是法人個(gè)人的(法人和股東是同一個(gè)人)，
其他應(yīng)付款是投資的公司打進(jìn)來(lái)的(這個(gè)公司也是上面法人的公司)
等于股東A公司打錢(qián)給B公司
84784986
04/06 22:09
現(xiàn)在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是同一個(gè)老板咧，只是公司不一樣，這樣也能直接應(yīng)收和應(yīng)付對(duì)沖嗎
廖君老師
04/06 22:09
哦哦，原來(lái)是個(gè)人和公司，不是同一個(gè)對(duì)象了，那不能對(duì)沖的，法人不會(huì)給這個(gè)錢(qián)是吧，要用費(fèi)用入賬，過(guò)幾個(gè)月再注銷(xiāo)
84784986
04/06 22:11
對(duì)啊，法人應(yīng)該不會(huì)給這個(gè)錢(qián)了，這個(gè)做費(fèi)用入賬，怎么做分錄？為什么要過(guò)幾個(gè)月才能注銷(xiāo)呢？
廖君老師
04/06 22:13
您好，我們?cè)谧N(xiāo)前又把虧損增加了，這個(gè)稅務(wù)萬(wàn)一查我們賬呢
84784986
04/06 22:19
老師可以給我寫(xiě)下這個(gè)費(fèi)用入賬的分錄嗎？我這家公司0申報(bào)有一年了，好久都沒(méi)有營(yíng)業(yè)了，所以想在這個(gè)月18號(hào)之前，即第一季度的賬調(diào)整好就注銷(xiāo)，不想拖著了
廖君老師
04/06 22:21
您好，咱發(fā)票都有看到，寫(xiě)不了分錄呀，比如來(lái)的是餐飲我們?nèi)胝写M(fèi)，來(lái)的是辦公用品就是辦公費(fèi)
我們這么久不營(yíng)業(yè)，一下還來(lái)8萬(wàn)費(fèi)用（不合理），這個(gè)要慎重，查賬了我們的賬是不是經(jīng)得起查
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