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問題已解決
老師，公司要注銷，但賬上掛著其他應收款(股東法人借的)，固定資產和其他應付款(以股東公司名義借的)，應該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，固定資產要處理，其他應收款和其他應付款對沖能平么，注意時報表里只有銀行存款和所有者權益科目的
04/06 12:22
84784986 
04/06 12:23
不能平，其他應收款有六萬多，其他應付款有150多萬
84784986
04/06 12:24
銀行存款還有幾百塊錢
84784986
04/06 12:25
經營了幾年都是虧了，所有者權益那里虧了140多萬
84784986
04/06 12:27
股東法人不還錢的情況下，應該怎么做賬？
84784986
04/06 12:27
不還錢會不會有什么風險呢
廖君老師 
04/06 12:29
您好，您明天咨詢下稅務大廳，欠老板的錢是不是可以不清理，各稅務局要求不一樣，有的可以不清理，要清理這個應付未付要轉營業(yè)外收入，還得交所得稅
84784986
04/06 12:32
應付未付的轉營業(yè)外收入是借其他應付款，貸營業(yè)外收入嗎？再結轉到利潤分配去，借營業(yè)外收入，貸本年利潤
廖君老師
04/06 12:34
您好，是的，150萬要交好多稅呀，確認一下要不要清理，一定要清理，還是先不要注銷了，把這個其他應付款走平一些，比如實繳資本沒繳的，繳進來還老板，少了這道 所得稅了
84784986
04/06 13:18
怎么查有沒有實繳？
廖君老師
04/06 13:19
您好，我們賬上有沒有實收資本的金額，再看營業(yè)執(zhí)照上注冊資本是多少
84784986
04/06 13:33
好的，謝謝小天老師
廖君老師
04/06 13:35
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784986
04/06 21:54
老師，今天問的其他應收款那里，6萬多塊錢，是法人借走的，現(xiàn)在法人沒有錢還進來了，可以走費用處理嗎
廖君老師
04/06 21:57
您好，不要了吧，其他應付款還有140萬呀，沖掉一些
84784986
04/06 22:00
其他應付款那里150多萬，但以前年度虧損有140多萬
廖君老師
04/06 22:02
您好，這里也差了10萬，沖平6萬元正好，要注銷了，不要再增加費用，一般都是注銷前6個月把這個要調整的都調整好了，
84784986
04/06 22:05
其他應收款是法人個人的(法人和股東是同一個人)，
其他應付款是投資的公司打進來的(這個公司也是上面法人的公司)
等于股東A公司打錢給B公司
84784986
04/06 22:09
現(xiàn)在其他應收款和其他應付款都是同一個老板咧，只是公司不一樣，這樣也能直接應收和應付對沖嗎
廖君老師
04/06 22:09
哦哦，原來是個人和公司，不是同一個對象了，那不能對沖的，法人不會給這個錢是吧，要用費用入賬，過幾個月再注銷
84784986
04/06 22:11
對啊，法人應該不會給這個錢了，這個做費用入賬，怎么做分錄？為什么要過幾個月才能注銷呢？
廖君老師
04/06 22:13
您好，我們在注銷前又把虧損增加了，這個稅務萬一查我們賬呢
84784986
04/06 22:19
老師可以給我寫下這個費用入賬的分錄嗎？我這家公司0申報有一年了，好久都沒有營業(yè)了，所以想在這個月18號之前，即第一季度的賬調整好就注銷，不想拖著了
廖君老師
04/06 22:21
您好，咱發(fā)票都有看到，寫不了分錄呀，比如來的是餐飲我們入招待費，來的是辦公用品就是辦公費
我們這么久不營業(yè)，一下還來8萬費用（不合理），這個要慎重，查賬了我們的賬是不是經得起查
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