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請問全盤賬,月底了需要做哪些賬務(wù)處理
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速問速答您好,固定資產(chǎn)折舊,無形資產(chǎn)和長期待攤費用攤銷,結(jié)轉(zhuǎn)損益,
做財務(wù)報表,最后是財務(wù)分析
04/05 23:23
84784989
04/05 23:24
是小微企業(yè),沒有無形資產(chǎn),長期待攤費用 應(yīng)該也沒有
廖君老師
04/05 23:29
哦哦,那就是??固定資產(chǎn)折舊,結(jié)轉(zhuǎn)損益,
做財務(wù)報表,最后是財務(wù)分析
84784989
04/05 23:30
應(yīng)交稅費需要結(jié)賬嗎,社保和工作需要計提嗎 可以不做嗎
廖君老師
04/06 04:24
您好,1.社保和工資要計提的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們計提當(dāng)月的
2.月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?,看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784989
04/06 09:36
啊 我結(jié)轉(zhuǎn)的時候是
借 應(yīng)交稅費 銷項
貸 應(yīng)交稅費 進(jìn)項
未交增值稅
廖君老師
04/06 09:39
您好,這個也是可以的,我上面是按稅法書上寫的,但我們上面那個分錄不影響什么,都是應(yīng)交稅費各明細(xì)科目
84784989
04/06 11:28
噢噢 好的 還有其他需要結(jié)轉(zhuǎn)的嘛
廖君老師
04/06 11:30
您好,其他沒有了哦
84784989
04/06 15:28
好的 謝謝
廖君老師
04/06 15:29
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!
希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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