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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)金額沒(méi)有單獨(dú)體現(xiàn)，是和裝修工程款一起按進(jìn)度給的，如何做賬，分錄怎么做
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，裝修還沒(méi)有完工，固定資產(chǎn)現(xiàn)在也不用確認(rèn)的，這個(gè)資產(chǎn)是裝修單位代買(mǎi)的吧
04/05 11:53
84785039 
04/05 11:55
有他們買(mǎi)的，也有我們買(mǎi)的，但是沖工程款，
84785039
04/05 11:57
現(xiàn)在付款都做的待攤費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)
廖君老師 
04/05 11:58
您好，等工程完工把自已買(mǎi)的固定資產(chǎn)做卡片，裝修公司買(mǎi)的不做單獨(dú)固定資產(chǎn)，他的發(fā)票就是工程發(fā)票，一起入建筑物成本中
84785039
04/05 11:59
準(zhǔn)備驗(yàn)收錄入固定資產(chǎn)了，可不知道怎么做固定資產(chǎn)的分錄
廖君老師
04/05 12:00
您好，只做我們有發(fā)票的，自已買(mǎi)的哦
借：固定資產(chǎn)? 進(jìn)項(xiàng)? ?借：應(yīng)付賬款
84785039
04/05 12:06
之前又做的待攤費(fèi)用
，已經(jīng)把應(yīng)付賬款沖掉了，現(xiàn)在如何做分錄 ？
廖君老師
04/05 12:08
您好，把之前的分錄紅沖了，再做這個(gè)分錄就好了
84785039
04/05 12:10
現(xiàn)在買(mǎi)固定資產(chǎn)花的錢(qián)沖完應(yīng)付都在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了
84785039
04/05 12:12
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款
廖君老師
04/05 12:13
您好，好的，
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? （負(fù)）貸應(yīng)付賬款?（負(fù)）
然后
借：固定資產(chǎn)? 進(jìn)項(xiàng)? ?借：應(yīng)付賬款
84785039
04/05 12:17
那我們到時(shí)給裝修公司的應(yīng)付賬款數(shù)和合同金額對(duì)不上了呀
廖君老師
04/05 12:19
您好，我上面2分錄不影響應(yīng)付賬款呀，您看一正一負(fù)沒(méi)有了
84785039
04/05 12:20
哦，我明白了，是讓他不入待攤是吧？
廖君老師
04/05 12:20
您好，是的咱是固定資產(chǎn)
84785039
04/05 12:20
應(yīng)付賬款還是一樣的
廖君老師
04/05 12:21
您好，是的，調(diào)整不影響往來(lái)科目
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