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老師，2024年企稅預(yù)繳收入190000，成本四萬多。預(yù)繳稅款過高，這種咋辦呀
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你好
成本和費(fèi)用你可以暫估
借主營業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
等
貸應(yīng)付帳款暫估
04/05 08:20
84785005 
04/05 08:33
老師，麻煩您給我看下。需要暫估多少合適呢
郭老師 
04/05 08:35
你要不想交稅年累計(jì)的利潤總額全部暫估
84785005
04/05 08:39
老師，少預(yù)繳點(diǎn)是可以的。暫估成本和開票系統(tǒng)里取得發(fā)票數(shù)據(jù)不統(tǒng)一也可以嗎？
郭老師
04/05 08:40
你準(zhǔn)備預(yù)交多少，我給你計(jì)算。
郭老師
04/05 08:40
單位沒有其他的費(fèi)用，就這一個(gè)業(yè)務(wù)是吧。
84785005
04/05 08:45
老師，500塊左右吧。收到的發(fā)票是54124。其中買材料款40000，剩下的就是老板買茶葉和酒款
郭老師
04/05 08:48
500÷5%=198019.8-53379.91-暫估
按照這個(gè)來計(jì)算，求暫估就行
84785005
04/05 08:55
老師，暫估134639+53379.91=188019.8，就這個(gè)188019.8我直接填在預(yù)繳表主營業(yè)務(wù)成本里可以嗎
郭老師
04/05 08:57
你好，你打算全部做成本的可以。如果有一部分費(fèi)用的話，不要填寫到營業(yè)成本里面。
84785005
04/05 09:01
太謝謝您了，老師。那我就暫估成本里。后期公司可以拿到成本票的。老師，暫估成本的分錄寫在三月份里。然后后期我咋樣處理這個(gè)暫估成本呢
郭老師
04/05 09:04
發(fā)票到了之后，紅蟲之前的賬戶在做發(fā)票的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后在做正數(shù)
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