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老師 公司收了我們的貨款 開不出發(fā)票來 用別的公司給我們開票 這樣可以嗎？
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你好，不可以，這屬于虛開發(fā)票
04/04 18:37
84784999 
04/04 18:45
那要怎么辦？對方發(fā)這個來 然后發(fā)來2張別家公司的發(fā)票 數(shù)額挺大的 我也怕啊
張樂老師 
04/04 19:10
讓對方賠償沒發(fā)票的損失吧
84784999
04/04 20:07
不是很明白 這個損失按什么點記？總共8萬多的材料款 還有就是我做的這筆業(yè)務是借預付賬款 貸銀行存款 那沒有票就得一直掛在賬上了 老師 這筆業(yè)務這樣還有什么方法可行？
張樂老師
04/04 20:23
損失了13個點的增值稅進項稅和25個點的企業(yè)所得稅。 沒發(fā)票的購貨，會有這些損失，看是你們公司自己承擔，還是讓對方把這些因為他們來不了合規(guī)發(fā)票造成的損失給賠償回來。
張樂老師
04/04 20:28
這筆貨到了，預付賬款轉存貨正常
84784999
04/04 20:39
哦哦 老師 我是小規(guī)模公司 這個要求可能對方不會這樣做 他門的會計說讓調(diào)賬 之前我是借預付賬款 貸銀行存款 她說現(xiàn)在調(diào)就借預付賬款 借銀行存款 這樣不可以吧 我不懂啊 怎么辦？
張樂老師
04/04 21:45
這樣不可以呀，那這樣調(diào)的話，銀行存款就對不上了
84784999
04/05 13:15
不好意思 老師 昨晚出去有事了 她說公司給個協(xié)議我方 說明情況 用第3方公司名稱給我們發(fā)票 可以這樣操作的嗎
張樂老師
04/05 17:22
不可以?？梢宰寣Ψ桨彦X退回來，然后你們把錢打到這個第三方吧。
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