免費(fèi)問(wèn)答

你主表填寫(xiě)的減免金額也是這個(gè)數(shù)才對(duì)，不能按你發(fā)票上1%的稅額填寫(xiě)減免稅金額

是要填這個(gè)表嗎？填減稅還是免稅

這個(gè)免稅額是自動(dòng)帶出來(lái)的

小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)不需要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表，空保存就可以

你看下是否有以下情況 1、涉及減按1%優(yōu)惠政策出臺(tái)前，開(kāi)具了3%或免稅普票，本期按1%填報(bào)的情況（報(bào)表與開(kāi)票軟件金額或稅額不一致）； 2、本期未達(dá)起征點(diǎn)，且有開(kāi)具普票的情況（因未達(dá)起征點(diǎn)，普票填寫(xiě)到主表10欄或11欄，不填寫(xiě)減免表；但金三會(huì)校驗(yàn)減免表是否填寫(xiě)）； 3、本期涉及填報(bào)無(wú)票收入情況（報(bào)表填寫(xiě)了無(wú)票，但是金三按開(kāi)票軟件校驗(yàn)的，無(wú)票本來(lái)在開(kāi)票軟件中就不存在）； 如果是以上情況，您檢查報(bào)表填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題，可點(diǎn)擊【繼續(xù)申報(bào)】。如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢。

你把整個(gè)主表發(fā)一下吧，

如果未達(dá)起征點(diǎn)是不用填寫(xiě)減免稅明細(xì)表的 你這個(gè)季度普票收入就是3007.42嗎，20行的金額=3007.42*3%=90.22這個(gè)金額是對(duì)的，你這樣保存一下看還有那個(gè)比對(duì)的提示嗎

這樣填寫(xiě)之后，提交就有提示

你減免稅明細(xì)表先空保存，再填寫(xiě)主表，看還有這個(gè)提示嗎

有的，還有這個(gè)提示

你打12366問(wèn)一下，你這樣填寫(xiě)是沒(méi)錯(cuò)的，不知道為啥總有這個(gè)提示

你清空一下你申報(bào)數(shù)據(jù)，全部重新填，減免稅明細(xì)表空保存，什么都不要選，你看還有這個(gè)提示嗎

有的，都試過(guò)，強(qiáng)制通過(guò)了

你之前月份填報(bào)有出現(xiàn)過(guò)這種情況嗎