問題已解決

小規(guī)模納稅人申報(bào),有沒有大神知道問題在哪?一直提示,不讓申報(bào)!好急好急!??!

84785040| 提問時間:04/03 19:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你專票開了多少?你第一行和第二行不一樣。
04/03 19:17
郭老師
04/03 19:21
第一行修改一下。 和第二行填寫一樣的專票,開的是1%的還是3%?
郭老師
04/03 19:27
你好,減免的2%填寫了嗎?如果是的話,截圖看下你的附列資料1。
郭老師
04/03 19:27
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
郭老師
04/03 19:32
主表還有減免表,這里填寫的是25.74,然后你修改過來之后再保存
郭老師
04/03 19:36
是 修改 你那個金額不對
郭老師
04/03 19:41
把你重新填寫的截圖
郭老師
04/03 19:45
你們單位是差額交稅的嗎? 第一欄和第二欄填寫一樣的,你這個沒有修改,你還是填寫的1300。
郭老師
04/03 20:02
你好,你差額交稅的是根據(jù)你貨物的差額交稅什么業(yè)務(wù)的第一行、第二行填寫1287.13 16: 填寫1287.13×3% 18行。填寫1287.13×2%。 22行等于16行減18行。
郭老師
04/03 20:02
如果差額交稅的,需要填寫附點(diǎn)資料1,但是你是灰色的。
郭老師
04/03 20:18
好的 還不行的話你在截圖
84785040
04/03 19:18
專票含稅的開了1300,下午稅務(wù)局給我打電話說是要這樣填寫,但是還是不讓申報(bào)
84785040
04/03 19:20
如果第一行和第二行填的一樣,就是提示對比未通過
84785040
04/03 19:21
到底時因?yàn)槭裁茨兀。?/div>
84785040
04/03 19:23
開的1%,第一行第二行都一樣就會提示對比不通過!
84785040
04/03 19:29
可是附表1不讓我改!請問老師我應(yīng)該怎么填?
84785040
04/03 19:30
減免明細(xì)表好像啥也沒減免!
84785040
04/03 19:35
是在這里填寫嗎?
84785040
04/03 19:41
我這個金額時填表以后系統(tǒng)自動填寫的,我剛才改了,但是還是不行,還是提醒那個操作。
84785040
04/03 19:42
不讓我上傳圖片了!咋辦,我傳不出去
84785040
04/03 19:44
可以了,老師您看一下
84785040
04/03 19:57
是差額交稅的,我重新截圖您看一下。
84785040
04/03 20:13
辛苦老師了,我明天還是找下線的老師問問把!麻煩您了
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