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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模開(kāi)專票不用交稅嗎？為啥申報(bào)稅款是0呢？
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要交稅的，開(kāi)專用發(fā)票填寫(xiě)第1行和第2行。
2024 04/03 14:07
84784992 
2024 04/03 14:10
第一行和第二行都應(yīng)該填寫(xiě)不含稅的銷售額是吧
玲老師 
2024 04/03 14:10
是的，都填寫(xiě)不含稅銷售額。
84784992
2024 04/03 14:22
老師這個(gè)黃色部分是申報(bào)有問(wèn)題嗎？這是小規(guī)模開(kāi)了一張專票20000元含稅1%的申報(bào)表。
玲老師
2024 04/03 14:24
咱們是開(kāi)的1%發(fā)票和3%發(fā)票。
玲老師
2024 04/03 14:24
那是1%的發(fā)票把減免的2%填寫(xiě)減免表和主表的應(yīng)納稅額減免額那一行。
84784992
2024 04/03 14:27
是這個(gè)表嗎老師？能明確一下嗎，沒(méi)看懂。我這個(gè)表數(shù)據(jù)也是自動(dòng)帶入的
玲老師
2024 04/03 14:28
減免表自己填寫(xiě)減免的2%部分。
84784992
2024 04/03 14:29
填寫(xiě)在減免表的哪款，老師能指點(diǎn)一下嗎
84784992
2024 04/03 14:29
我看減免表，自動(dòng)帶出了396.04
玲老師
2024 04/03 14:30
小微企業(yè)減免那個(gè)，然后按2%減免部分填寫(xiě)。
84784992
2024 04/03 14:37
在嗎老師
玲老師
2024 04/03 14:39
回復(fù)了沒(méi)有看到嗎？
84784992
2024 04/03 14:42
老師是，這塊嗎？填多少？19607.84是嗎
玲老師
2024 04/03 14:45
填寫(xiě)減免表，再填寫(xiě)主表18行。
玲老師
2024 04/03 14:45
你畫(huà)那個(gè)位置不填寫(xiě)。
84784992
2024 04/03 14:47
老師，你能標(biāo)記一下，填哪里，填多少嗎？
玲老師
2024 04/03 14:49
填寫(xiě)到第18行不含稅金額乘以2%。
玲老師
2024 04/03 14:50
18行行數(shù)已經(jīng)給你列出來(lái)，直接去找。
84784992
2024 04/03 14:52
18行數(shù)據(jù)不是自動(dòng)帶出來(lái)了嗎？
玲老師
2024 04/03 14:54
這個(gè)是需要手動(dòng)填寫(xiě)的。
玲老師
2024 04/03 14:54
如果你當(dāng)?shù)匾亲詣?dòng)帶出來(lái)，你就不用管了。
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