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關于個稅手續(xù)費退費做營業(yè)外收入，銷項按6%計算是嗎，那這個銷項在增值稅申報的時候怎么填列呢
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對的是的表一服務6%一行里面填寫
然后附表3第三行第一列加稅合計填寫。
04/03 13:22
84785035 
04/03 13:25
我們是小規(guī)模，沒有6%那一列
郭老師 
04/03 13:25
你好，小規(guī)模是1%的稅率，季度30萬以內(nèi)，第10欄。
郭老師
04/03 13:25
過的在第一行和第三行里面填寫。
84785035
04/03 13:27
我們是小規(guī)模，季度超過30w了，這種情況下，這個個稅手續(xù)費還是按6%計算銷項，然后填在第一行和第三行嗎
郭老師
04/03 13:28
小規(guī)模的1%填寫到第一行和第三行
1%的稅率，這個收到了嗎？
84785035
04/03 13:29
這是開普票的金額填第一行和第三行吧
郭老師
04/03 13:30
你好，無票收入和普通發(fā)票的一樣貼。
郭老師
04/03 13:30
無票收入和普通發(fā)票的一樣填寫。
84785035
04/03 13:32
嗯嗯都寫在第三行哇，合計數(shù)填第一行，那這個個稅手續(xù)費算無票收入，稅率是6%嗎
郭老師
04/03 13:33
同學，你怎么老是6%，6%，小規(guī)模哪有這個稅率？
84785035
04/03 13:34
那你告訴我，個稅的手續(xù)費做營業(yè)外收入要不要做銷項，做銷項稅率是多少
郭老師
04/03 13:34
你好
需要做
小規(guī)模1%的稅率。
郭老師
04/03 13:35
小規(guī)模的1%填寫到第一行和第三行
1%的稅率，這個收到了嗎？
84785035
04/03 13:38
1、我問你們的人你們說是按6%算這個個稅手續(xù)費的銷項，也可能是我沒講清楚
2、“小規(guī)模的1%填寫到第一行和第三行
1%的稅率，這個收到了嗎？”這個的意思是普票填到第一行和第三行哇，如果是專票還是要填到第一行第二行的吧
郭老師
04/03 13:39
你好，季度30萬以上的填寫到第一行和第三行，專票的填寫到第一行和第二行。
84785035
04/03 13:40
嗯嗯所以這個個稅手續(xù)費的銷項還是按1%算，然后填在第三行和第一行是嗎，我再確定一下
郭老師
04/03 13:43
對的是的，是這么做的。
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