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老師請問我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，以前年度全部是虧損，只有23年12月利潤總額5800元，這次匯算清繳怎么顯示需要補稅一千多，不是可以彌補以前年度虧損嗎
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你好，截圖看下你的彌補虧損明細表，你看下以前年度有虧損嗎？
04/03 13:07
84784996 
04/03 13:55
彌補虧損明細表是自動生成的，是不是就要繳稅
郭老師 
04/03 14:01
你們彌補了虧損8萬多。
84784996
04/03 14:04
職工薪酬表是這樣填寫嗎？工資薪金全部要調(diào)增嗎
郭老師
04/03 14:05
哦，如果發(fā)放了稅收金額需要填寫。
84784996
04/03 14:07
每個月都是按時發(fā)了
郭老師
04/03 14:08
收金額需要填寫，你沒有填寫。
郭老師
04/03 14:08
稅收金額你沒有填寫。
84784996
04/03 14:12
去年12月計提了，今年元月份發(fā)的，需要減12月份嗎
郭老師
04/03 14:13
匯算清繳之前發(fā)下去都算進去的，不需要減。
84784996
04/03 14:14
好的，明白了
郭老師
04/03 14:17
不用客氣，工作愉快。
84784996
04/03 14:17
這是有一次印花稅滯納金0.65元，需要填寫在哪一行
郭老師
04/03 14:19
納稅調(diào)整明細表扣除項目，它有一個滯納金
郭老師
04/03 14:19
我記得是有一個滯納金的，你去看一下，有一個滯納金還是罰沒支出。
84784996
04/03 14:26
填好就可以了，業(yè)務(wù)招待費是實際金額*60%和收入*0.5%比較，稅收金額取更小的數(shù)填上去
郭老師
04/03 14:28
稅收金額一般都是自己出來的吧
84784996
04/03 14:45
小規(guī)模納稅人和一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳都是一樣的申報的嗎
郭老師
04/03 14:46
對的是的，它分的是小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)。
84784996
04/03 14:52
以前的匯算清繳在哪里可以查看，我要查詢里面沒有找到，剛接手一家公司，我想看看以前申報的
郭老師
04/03 14:55
的稅務(wù)局，我要查詢稅費申報結(jié)繳，那里面有歷史申報、查詢及打印。
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