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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，23年12月的發(fā)票，24年1月紅沖了的，但是1月申報(bào)增值稅是繳納了23年4季度的增值稅，現(xiàn)在申報(bào)增值稅系統(tǒng)怎么沒(méi)有扣件出來(lái)呢？
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你好，24年一月份紅沖的話是會(huì)在四月份申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)的
2024 04/03 12:09
84785039 
2024 04/03 12:12
就是沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)啊
東老師 
2024 04/03 12:12
這個(gè)是發(fā)票匯總表沒(méi)有負(fù)數(shù)嗎
84785039
2024 04/03 12:16
看嘛，這個(gè)提取的數(shù)據(jù)是1季度的，23年12月在1紅沖的交費(fèi)金額沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)
東老師
2024 04/03 12:16
如果沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)的話，你看看能不能手動(dòng)減去這個(gè)負(fù)數(shù)金額
84785039
2024 04/03 12:21
填寫哪里呢？，好多行
東老師
2024 04/03 12:22
您當(dāng)時(shí)開負(fù)數(shù)發(fā)票是專票還是普票
84785039
2024 04/03 12:24
是專票，因?yàn)榧径燃t了，沖后增值稅是必須要交的，交了現(xiàn)在1個(gè)季度申報(bào)就應(yīng)該可以沖減嘛
東老師
2024 04/03 12:24
對(duì)，就可以在你開票的金額里面減去這個(gè)開紅字的
84785039
2024 04/03 12:25
賬上是對(duì)的，系統(tǒng)提取的數(shù)字也是1季度的數(shù)字，但是就是沒(méi)減增值稅稅金
東老師
2024 04/03 12:25
對(duì)，所以你需要手動(dòng)減去這個(gè)
84785039
2024 04/03 12:26
填寫在哪行？附加也需要減出嗎？
東老師
2024 04/03 12:27
就是在你開具專票里面減去
84785039
2024 04/03 12:28
你是說(shuō)的收入里面修改？
東老師
2024 04/03 12:28
對(duì)收入里面減去這個(gè)紅字的
84785039
2024 04/03 12:32
系統(tǒng)收入也是對(duì)的得嘛，跟賬上對(duì)得起，賬上1月就沖了收入的。
84785039
2024 04/03 12:32
謝謝，我跑稅務(wù)局去問(wèn)
東老師
2024 04/03 12:33
行，你可以先問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局再說(shuō)
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