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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！我單位有個(gè)人的社保單位和個(gè)人部分現(xiàn)在公司給繳納，繳納社保時(shí)，他的社保單位和個(gè)人部分我都給掛到其他應(yīng)收款里了，需要以后他來還給公司，但是計(jì)提社保時(shí)可以把這個(gè)人的社保單位部分計(jì)入哪個(gè)科目呢？謝謝
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你好，借其他應(yīng)收款貸銀行存款還回來做相反的。
04/03 11:50
84784995 
04/03 11:53
老師，繳納時(shí)掛其他應(yīng)收款了，那計(jì)提時(shí)他這部分單位社保金額呢？
郭老師 
04/03 11:53
你好，不需要集齊了，你集齊的話就得紅沖。
84784995
04/03 11:53
不計(jì)提就完事了對(duì)嗎？老師
郭老師
04/03 11:55
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784995
04/03 12:08
但是這個(gè)人的工資做工資表里了，就做了夠扣個(gè)人社保部分的錢，老師那計(jì)提工資時(shí)他的這部分工資還計(jì)提里嗎？
郭老師
04/03 12:08
你好同學(xué)，那你別做其他應(yīng)收款呀，你到底是想做工資還是社保？
84784995
04/03 12:38
老師，正常工資和社保不都得計(jì)提嗎？這個(gè)人已經(jīng)和正常員工做在工資表里了，只不過是工資表里做他的工資直接夠扣他個(gè)人社保部分的工資，是這種情況老師
郭老師
04/03 12:40
借管理費(fèi)用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
回來借銀行存款，借管理費(fèi)用，其他負(fù)數(shù)。
84784995
04/03 12:44
連著寫的分錄沒看明白，老師你看我這樣行不？繳納社保時(shí)我把這個(gè)人社保單位和個(gè)人全掛其他應(yīng)收了，因?yàn)樗倪€公司，工資表里的社保我沒計(jì)提他的單位和個(gè)人部分，這樣行不？還有他的工資還需要計(jì)提不？
郭老師
04/03 12:45
只好繳納的時(shí)候，其他應(yīng)收款收到的時(shí)候充其他應(yīng)收款可以的呀，但是你不是說工資需要計(jì)提嗎？你硬要計(jì)提不是。
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