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老師，財(cái)務(wù)系統(tǒng)里出來的報(bào)表30行和53行怎么不平啊

84784985| 提問時(shí)間：04/03 11:43
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你這個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整？
04/03 11:44
84784985
04/03 11:44
系統(tǒng)里沒設(shè)置啊
王曉曉老師
04/03 11:45
有沒有用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目？
84784985
04/03 11:45
沒有，也沒有做調(diào)整
王曉曉老師
04/03 11:45
沒有的話檢查你的收入分錄是不是都是入的貸方，成本費(fèi)用分錄是不是都入的借方
84784985
04/03 11:54
就相差488.17，這個(gè)數(shù)是1月份的附加稅，但是都正常結(jié)轉(zhuǎn)了啊
王曉曉老師
04/03 11:56
我看下你計(jì)提跟結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，截圖給我看看
84784985
04/03 11:57
這是三個(gè)月的附加稅
王曉曉老師
04/03 12:05
金額沒錯(cuò)，你把報(bào)表從1月開始重新生成一下
84784985
04/03 13:43
老師，1月份報(bào)表也不平怎么辦
王曉曉老師
04/03 13:46
你把59號(hào)憑證點(diǎn)開給我看一眼
84784985
04/03 13:49
平了平了，
王曉曉老師
04/03 13:49
嗯好的，工作順利呢
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