問(wèn)題已解決

老師，我公司員工派遣到別人公司辦公，收到別人公司轉(zhuǎn)來(lái)的工資，再由我們支付給員工，請(qǐng)問(wèn)收到對(duì)方工資分錄怎么做？我們?cè)侔l(fā)放給員工分錄又怎么做？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 11:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到款項(xiàng)的時(shí)候 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 支付給員工的時(shí)候 借；應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
04/03 11:09
84785011
04/03 11:10
應(yīng)收賬款怎么平呢？
bamboo老師
04/03 11:11
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 計(jì)提工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
84785011
04/03 11:13
可以做成其他應(yīng)付款嗎？就是代員工收工資而已，不做收入行嗎？
bamboo老師
04/03 11:17
代付工資不會(huì)開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方嗎
84785011
04/03 11:18
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票呢
bamboo老師
04/03 11:19
后期也不需要開(kāi)具發(fā)票嗎 員工派遣到別人公司辦公 收取的工資就是單位的收入 支付給員工的工資就是單位的成本 公司賺取差價(jià)
84785011
04/03 11:25
沒(méi)有差價(jià)，是半年期臨時(shí)派遣，發(fā)票可能后面會(huì)開(kāi)發(fā)票，但是也要做收入和成本一樣是吧
bamboo老師
04/03 11:28
沒(méi)有差價(jià) 那就是收入跟成本一樣哈
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