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公司租的個(gè)人房屋經(jīng)營，接過來的賬，用銀行存款支付2023.6.1-2024.5.31，做的分錄借：其他應(yīng)付款-個(gè)人30000貸的：銀行存款30000，第二筆做的，借管理費(fèi)用10697.69貸：其他應(yīng)付款10697.69，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么調(diào)賬呀
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其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)是怎樣產(chǎn)生的？
04/03 09:36
玲老師 
04/03 09:36
是支付多了還是說咱計(jì)提是少了？
84785039 
04/03 09:39
看著是報(bào)銷費(fèi)用
玲老師
04/03 09:42
你就看一下你是報(bào)銷費(fèi)用時(shí)費(fèi)用那個(gè)分錄少記了還是說支出時(shí)多記了。
84785039
04/03 09:47
沒有明白意思，總共就兩筆，第二筆已經(jīng)發(fā)過來給你看了，
玲老師
04/03 09:48
但是我不知道你是哪里金額錯(cuò)了。
玲老師
04/03 09:48
咱要知道負(fù)數(shù)的原因才能調(diào)整，這樣理解不？
玲老師
04/03 09:49
二個(gè)往來金額哪個(gè)是正確的 要確認(rèn)一下?
84785039
04/03 09:54
就是之前支付了房租給個(gè)人30000 ，2023年6月1日到2024年5月31，到年底的時(shí)候在這個(gè)個(gè)人頭上，又做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，19302.31，是不是第一筆，是不是沒計(jì)提，借管理費(fèi)用30000，貸：其他應(yīng)付款3000，這個(gè)沒計(jì)提的原因
玲老師
04/03 09:56
那你去看一下是不是缺這筆分錄？
玲老師
04/03 09:56
你要是直接支付的借用戶帶銀行那就是沒做看一下
你要是直接支付了借應(yīng)付貸銀行那就是沒做看一下賬本上有沒有這個(gè)分錄？
84785039
04/03 10:00
沒有做這筆，現(xiàn)在怎么做？
玲老師
04/03 10:00
現(xiàn)在補(bǔ)上就可以了。借未分配利潤貸應(yīng)付。
84785039
04/03 10:02
去年的可以可以這樣做嗎
玲老師
04/03 10:03
可以是這樣做的對?
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