00:10:00
問(wèn)題已解決
一般納稅人A公司，接了一個(gè)勞務(wù)工程，合同約定開(kāi)9%的專(zhuān)票，產(chǎn)值4717萬(wàn)，該工程人影成本占比大 ，材料成本小，現(xiàn)在能夠獲取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不到2000萬(wàn)，有銷(xiāo)項(xiàng)無(wú)進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么解決
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不能取票來(lái)解決的，人工多這是成本，我們?cè)鲋刀愂嵌嗔?，但這個(gè)利潤(rùn)不多，所得稅要少了，您看4000的成本，有專(zhuān)票是未稅+進(jìn)項(xiàng)=4000，無(wú)專(zhuān)票成本是4000，前一個(gè)利潤(rùn)多，少交增值稅，后一個(gè)利潤(rùn)少，多交增值稅，不會(huì)吃虧的，項(xiàng)目本來(lái)人工多，
04/02 21:12
84784972 
04/02 21:19
那沒(méi)有材料進(jìn)項(xiàng) ，就都成人工成本了，這樣的話，個(gè)稅和公會(huì)經(jīng)費(fèi)又增加了，還有殘保金，這幾項(xiàng)加起來(lái)的話，會(huì)導(dǎo)致稅負(fù)太高吧
廖君老師 
04/02 21:21
您好，那咱這個(gè)工程就是這個(gè)性質(zhì)呀，財(cái)務(wù)只能去靠近優(yōu)惠政策，不能去虛取票
個(gè)稅又不是公司承擔(dān)的，這是個(gè)人承擔(dān)。
84784972
04/02 21:28
事情的原委是這樣的，老師，我們勞務(wù)工司A，從總包B公司接的業(yè)務(wù)4000萬(wàn)不含稅，純勞務(wù)單價(jià)，現(xiàn)B公司補(bǔ)9%稅點(diǎn)給A,讓A公司向承建方中建四局開(kāi)票4360含稅9%銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票獲取工程款，現(xiàn)在A公司只能收集不到2000萬(wàn)含稅價(jià)的進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在不知道如何操作，請(qǐng)教老師。
廖君老師
04/02 21:32
哦哦，其實(shí)就是讓我們?nèi)ト∑保?咱們建筑勞務(wù)也是9%（建筑一般納稅人9%），開(kāi)的人工是不是中建四局不接受，非要材料票
84784972
04/02 21:37
接受呀，我們開(kāi)的就是9%的勞務(wù)發(fā)票，但是我們假設(shè)只能獲取19000萬(wàn)材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，剩下的成本就只能都拿工資清冊(cè)抵成本嗎？
廖君老師
04/02 21:39
您好，是的，工資也是成本，利潤(rùn)不會(huì)多出來(lái)
84784972
04/02 21:46
那這樣操作 我公司會(huì)賠本嗎？相當(dāng)于b公司補(bǔ)給我的稅點(diǎn)，我只能開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)出去，無(wú)法抵扣，但是人工要承擔(dān)2%的公會(huì)經(jīng)費(fèi)，還有 農(nóng)民工都不愿繳個(gè)稅，都是企業(yè)代繳，這樣我司會(huì)虧嗎
廖君老師
04/02 21:48
您好，b公司補(bǔ)給我們的稅點(diǎn)，我們不會(huì)虧的，相當(dāng)于我們沒(méi)抵扣的部分B補(bǔ)償了，
農(nóng)民工都不愿繳個(gè)稅我們申報(bào)時(shí)就直接扣了，扣了以后再給他們，年度有沒(méi)過(guò)6萬(wàn)元么
84784972
04/02 21:50
另，還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教老師，如果我只能收集1800萬(wàn)含稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后是要開(kāi)具4700萬(wàn)×1.09=5123萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，稅務(wù)局會(huì)讓開(kāi)具嗎？
廖君老師
04/02 21:51
您好，當(dāng)然能開(kāi)，開(kāi)票是交稅的，再說(shuō)我們就是勞務(wù)公司，開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是正常的
84784972
04/02 21:53
農(nóng)民工工資有超6萬(wàn)，但是扣他的稅都會(huì)申訴
廖君老師
04/02 21:55
您好，申訴我們能提供發(fā)工資的明細(xì)，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
84784972
04/02 22:00
好的，謝謝老師 ，開(kāi)始我聽(tīng)給我們報(bào)稅的會(huì)計(jì)說(shuō) ，4000萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出來(lái)之前，必須取得2600萬(wàn)的13%進(jìn)項(xiàng)票，和1400萬(wàn)的3%進(jìn)項(xiàng)，才能開(kāi)票。有這個(gè)說(shuō)法嗎
廖君老師
04/02 22:01
您好，您說(shuō)這個(gè)是我們商貿(mào)企業(yè)，要有進(jìn)才有銷(xiāo)，但咱是人工勞務(wù)，沒(méi)有這個(gè)對(duì)應(yīng)
84784972
04/02 22:01
老師，現(xiàn)在勞務(wù)公司公會(huì)經(jīng)費(fèi)是怎么收取的
廖君老師
04/02 22:02
您好，所有公司一樣的工資的2%
84784972
04/02 22:03
哦哦，好的，非常感謝老師耐心的解答
廖君老師
04/02 22:03
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
閱讀 438
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
540
意見(jiàn)反饋
