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老師，異地項目預(yù)繳增值稅附加稅所得稅和水利建設(shè)基金，怎么做分錄（小規(guī)模納稅人）
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你好，這個借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
然后借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅/教育費附加等
然后借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
最后借，應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅，教育費附加，應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
04/02 17:48
84784993 
04/02 17:51
中間一步是計提附加稅和所得稅，最后一步是繳納附加稅和所得稅是嗎？
宋生老師 
04/02 17:51
你好，是的，就是這樣子。
84784993
04/02 18:03
機構(gòu)所在地申報后附加稅有差額的話再計提補交就可以？
宋生老師
04/02 18:05
你好是的就是這樣
84784993
04/02 18:18
項目地預(yù)繳了所得稅，機構(gòu)地申報時沒有所得稅，預(yù)繳的怎么處理
宋生老師
04/02 18:47
你好！可以留底的了
84784993
04/02 18:59
好的，水利建設(shè)基金也是跟附加稅的做賬步驟一樣嗎？
宋生老師
04/02 19:00
你好！是的，是一樣的了
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