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問題已解決
老師公司報銷，員工先墊付的錢，然后拿過來收據(jù)，公司報銷，是這樣的流程嗎
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同學你好
這個是的哦
但是要有發(fā)票
04/02 16:09
84785046 
04/02 16:10
很多都是沒有發(fā)票的，這種也要報，不然工地沒法開工，都需要先讓工人支付，不然不好施工
84785046
04/02 16:11
加油有發(fā)票，但是有的也沒開發(fā)票，所以很亂，不知道該怎么規(guī)定了
樸老師 
04/02 16:16
同學你好
沒有發(fā)票的要調增的哦
84785046
04/02 16:24
嗯知道了。 那這種我可以一個外賬一個內賬可以嗎。就不需要調增了吧
樸老師
04/02 16:27
可以
但是不調增就不能做外賬了哈
84785046
04/02 16:33
有發(fā)票的做外賬，沒有發(fā)票的做內賬，
樸老師
04/02 16:36
同學你好對的
做內賬的不要公戶付款哈
84785046
04/02 16:37
這種可以嗎老師，會不會有風險
樸老師
04/02 16:42
內賬不被發(fā)現(xiàn)的話比做外賬還安全
84785046
04/02 16:43
怎么樣做才安全呢
樸老師
04/02 16:48
不一臺電腦，不要一個辦公室
不要同一個軟件
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