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問(wèn)題已解決
去年少計(jì)提八萬(wàn)工資，這月咋調(diào)，可以計(jì)入當(dāng)期成本嗎
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你好，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
04/02 15:54
郭老師 
04/02 15:54
然后匯算清繳，納稅調(diào)減。
84784972 
04/02 15:56
為啥匯算清繳要調(diào)減
郭老師
04/02 15:58
你好，因?yàn)槟闵偌w了，少抵扣了呀。
84784972
04/02 15:59
如果我在匯算清繳后發(fā)現(xiàn)調(diào)賬，是不是就是后年匯算清繳調(diào)
郭老師
04/02 16:01
你能修改匯算清繳嗎？
84784972
04/02 16:02
就是說(shuō)到時(shí)更正匯算清繳是這意思吧
84784972
04/02 16:02
去年我少計(jì)提的是制造費(fèi)用，那我可不可以直接記當(dāng)前，不通過(guò)利潤(rùn)分配科目
郭老師
04/02 16:03
這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)的話不影響。
84784972
04/02 16:04
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本然后再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
04/02 16:05
好，那就影響了利潤(rùn)不是嗎？
84784972
04/02 16:06
影響了當(dāng)期利潤(rùn)，行不行
84784972
04/02 16:07
這樣資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也匹配
郭老師
04/02 16:08
你好，不可以的，因?yàn)樗婕暗缴陥?bào)自然人電子稅務(wù)局扣繳端，你能不能按照我上面給你回復(fù)的來(lái)呀？
84784972
04/02 16:09
就是通過(guò)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)調(diào)賬是吧，
郭老師
04/02 16:10
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84784972
04/02 16:11
那我今年匯算清繳不做調(diào)整還行，都不會(huì)咋調(diào)
84784972
04/02 16:11
補(bǔ)計(jì)提的肯定以前年度也未申報(bào)個(gè)稅是吧
郭老師
04/02 16:15
你好，我不清楚你們申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)有？
郭老師
04/02 16:15
職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額里面加上這筆少計(jì)提的
84784972
04/02 16:17
明白了，這金額是以前年度積累下來(lái)的八萬(wàn)，那我到時(shí)匯算清繳按老師說(shuō)的調(diào)，謝謝
郭老師
04/02 16:17
對(duì)的對(duì)的，是這么做的，不用客氣，工作愉快。
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