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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳的《A105050職工薪酬支出和納稅調(diào)整明細(xì)表》，是必填項(xiàng)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
只要有發(fā)放工資，這個(gè)是要填寫(xiě)的
04/02 15:22
84784961 
04/02 15:23
數(shù)據(jù)是本年度貸方發(fā)生額嗎
冉老師 
04/02 15:23
數(shù)據(jù)是本年度貸方發(fā)生額嗎
是的
84784961
04/02 15:25
帳載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的？
冉老師
04/02 15:27
帳載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的？
一致的
84784961
04/02 20:57
這個(gè)工資填寫(xiě)完以后，主表怎么調(diào)增了呢
冉老師
04/02 20:58
如果有工資有納稅調(diào)整的話(huà)，直接附表工資體現(xiàn)的
84784961
04/02 20:58
沒(méi)有調(diào)整的話(huà)，是不是就不用填報(bào)了呢
冉老師
04/02 21:07
沒(méi)有調(diào)整的話(huà)，
賬載金額和實(shí)際金額一致，有調(diào)整的話(huà)，不一致
84784961
04/02 21:08
那就是這個(gè)表沒(méi)有調(diào)整的話(huà)，也是必須要填的？
84784961
04/02 21:10
這個(gè)表沒(méi)有調(diào)整，填上以后，主表就帶出是調(diào)增了，不知道什么原因
冉老師
04/02 21:10
那就是這個(gè)表沒(méi)有調(diào)整的話(huà)，也是必須要填的？
是的，只要有年度發(fā)放工資，就要填寫(xiě)的
冉老師
04/02 21:11
這個(gè)表沒(méi)有調(diào)整，填上以后，主表就帶出是調(diào)增了，不知道什么原因
是不是納稅調(diào)增這個(gè)表有金額
主表是勾稽這個(gè)表格的
84784961
04/02 21:13
沒(méi)有調(diào)增的，就把賬載金額和實(shí)際金額填上了，數(shù)據(jù)都一樣，然后主表就帶出調(diào)增
84784961
04/02 21:14
所以我想確定一下，工資薪金沒(méi)有調(diào)整，是不是就不用填了
冉老師
04/02 21:14
主表有截圖嗎，主表和附表截圖，老師看看
冉老師
04/02 21:14
是不是附表的實(shí)際發(fā)放金額沒(méi)有填寫(xiě)的
冉老師
04/02 21:14
所以我想確定一下，工資薪金沒(méi)有調(diào)整，是不是就不用填了
要填寫(xiě)的
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