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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，納稅申報(bào)填寫不含稅銷售額填開具藍(lán)字發(fā)票金額，還是后面的試劑開具發(fā)票金額？
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試劑開具發(fā)票是什么意思？
04/02 15:01
郭老師 
04/02 15:01
你們單位是不是有開過附屬發(fā)票？
84785041 
04/02 15:58
老師，不好意思打字打錯(cuò)了，是實(shí)際應(yīng)該怎么填？在申報(bào)的時(shí)候填藍(lán)字開票金額還是實(shí)際開票金額？
郭老師
04/02 15:59
你好實(shí)際開票金額來。
84785041
04/02 16:04
小規(guī)模納稅人，需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
郭老師
04/02 16:06
不需要的，小規(guī)模就一個(gè)科目應(yīng)交水費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84785041
04/02 16:20
老師，減免性質(zhì)代碼需要選嗎
郭老師
04/02 16:21
普票季度30萬以內(nèi)的不需要選擇。
84785041
04/02 16:34
現(xiàn)在是超過了30萬的，需要交11480.3的增值稅，那附加稅這塊能減免嗎？截圖這塊是不是需要選擇的？
郭老師
04/02 16:36
不能減的，需要正常交，只能減半，后面已經(jīng)給你減半了。
84785041
04/02 16:41
好的，小規(guī)模我設(shè)置了未交增值稅，然后又結(jié)轉(zhuǎn)了，有沒有問題？我按照小規(guī)模的來做了
郭老師
04/02 16:43
借銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，需要交稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。貸，銀行存款，
如果不需要交稅，建議應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
貸營業(yè)外收入，你轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的做什么？很簡單，就簡單來做。
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