問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里面A105050里面工資薪金支出包括社保個(gè)人部分嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 14:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 包括的 工資薪金支出包括社保個(gè)人部分
04/02 14:56
84784991
04/02 14:56
那包括勞務(wù)報(bào)酬嗎
冉老師
04/02 14:57
這個(gè)也是包括的，同學(xué)
84784991
04/02 15:01
老師，A102010第23行罰沒(méi)支出包括滯納金嗎？我把罰款和滯納金都填這里了，然后A105000里面19行我填的罰款金額20行我填的滯納金金額，就會(huì)有黃色感嘆號(hào)提示不一致這沒(méi)關(guān)系不？
84784991
04/02 15:19
老師，我的本年累計(jì)以前年度損益調(diào)整有負(fù)數(shù)-1796842.73這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候我應(yīng)該填在A105000表里面的第30行，填負(fù)數(shù)是吧？
冉老師
04/02 15:20
A102010第23行罰沒(méi)支出包括滯納金嗎？ 有的 這里填寫后，其他的不用填寫了
84784991
04/02 15:26
意思是那里不包括滯納金是吧，然后以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)是填在30行填負(fù)數(shù)是吧，那我滯納金應(yīng)該填在哪里了
冉老師
04/02 15:27
罰款是包括滯納金的，滯納金也要填寫在這里
84784991
04/02 15:40
老師，那在A105000里面我把罰款和滯納金分別填在了19行和20行，他出現(xiàn)提示，還是我都在19行罰款里面就可以了
84784991
04/02 15:41
我填那個(gè)以前年度損益調(diào)整就是按照科目余額表的填負(fù)數(shù)就行是吧
冉老師
04/02 16:08
都在19行罰款里面就可以了
冉老師
04/02 16:08
我填那個(gè)以前年度損益調(diào)整就是按照科目余額表的填負(fù)數(shù)就行是吧 是的
84784991
04/02 16:08
老師，請(qǐng)您明說(shuō)一下，謝謝
84784991
04/02 16:09
好的，謝謝老師
冉老師
04/02 16:09
罰款只填寫在19行里面，其他位置不用填寫的 以前年度損益調(diào)整，按照是費(fèi)用，還是收益填寫的
84784991
04/02 16:12
老師以前年度損益調(diào)整只要填那個(gè)賬載金額吧，那個(gè)稅收金額不用填是不，實(shí)際上這個(gè)是要調(diào)增的對(duì)不？
冉老師
04/02 16:21
是的，你說(shuō)的很對(duì)的
84784991
04/02 16:31
老師，這是我的A105090和A105000資產(chǎn)損失填的數(shù)據(jù)你看沒(méi)錯(cuò)不
84784991
04/02 16:32
還有這張
冉老師
04/02 16:50
老師看了一下，沒(méi)有問(wèn)題的
84784991
04/02 17:13
好的，感謝老師
冉老師
04/02 17:20
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
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