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問題已解決
老師請問匯算清繳里面A105050里面工資薪金支出包括社保個人部分嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學
包括的
工資薪金支出包括社保個人部分
04/02 14:56
84784991 
04/02 14:56
那包括勞務報酬嗎
冉老師 
04/02 14:57
這個也是包括的，同學
84784991
04/02 15:01
老師，A102010第23行罰沒支出包括滯納金嗎？我把罰款和滯納金都填這里了，然后A105000里面19行我填的罰款金額20行我填的滯納金金額，就會有黃色感嘆號提示不一致這沒關(guān)系不？
84784991
04/02 15:19
老師，我的本年累計以前年度損益調(diào)整有負數(shù)-1796842.73這個在匯算清繳的時候我應該填在A105000表里面的第30行，填負數(shù)是吧？
冉老師
04/02 15:20
A102010第23行罰沒支出包括滯納金嗎？
有的
這里填寫后，其他的不用填寫了
84784991
04/02 15:26
意思是那里不包括滯納金是吧，然后以前年度損益調(diào)整負數(shù)是填在30行填負數(shù)是吧，那我滯納金應該填在哪里了
冉老師
04/02 15:27
罰款是包括滯納金的，滯納金也要填寫在這里
84784991
04/02 15:40
老師，那在A105000里面我把罰款和滯納金分別填在了19行和20行，他出現(xiàn)提示，還是我都在19行罰款里面就可以了
84784991
04/02 15:41
我填那個以前年度損益調(diào)整就是按照科目余額表的填負數(shù)就行是吧
冉老師
04/02 16:08
都在19行罰款里面就可以了
冉老師
04/02 16:08
我填那個以前年度損益調(diào)整就是按照科目余額表的填負數(shù)就行是吧
是的
84784991
04/02 16:08
老師，請您明說一下，謝謝
84784991
04/02 16:09
好的，謝謝老師
冉老師
04/02 16:09
罰款只填寫在19行里面，其他位置不用填寫的
以前年度損益調(diào)整，按照是費用，還是收益填寫的
84784991
04/02 16:12
老師以前年度損益調(diào)整只要填那個賬載金額吧，那個稅收金額不用填是不，實際上這個是要調(diào)增的對不？
冉老師
04/02 16:21
是的，你說的很對的
84784991
04/02 16:31
老師，這是我的A105090和A105000資產(chǎn)損失填的數(shù)據(jù)你看沒錯不
84784991
04/02 16:32
還有這張
冉老師
04/02 16:50
老師看了一下，沒有問題的
84784991
04/02 17:13
好的，感謝老師
冉老師
04/02 17:20
不客氣，同學，祝你工作順利
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